流程改善-业务流程指导说明案例(下)(编辑修改稿)

流程改善-业务流程指导说明案例(下)(编辑修改稿)内容摘要：

④ 财务人员将销 售发票与销售出库核销 财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 说明 ：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品 — 换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。 ****项目业务流程说明书 第 13 页 共 32页 三包机换货处理业务流程 三包机换货处理业务流程图 业务流程图编号： 业务名称：三包机换货处理业务 功能域 ： 仓存管理 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期 三包机换货开始 售后 换货统计表 结 束 财务科 凭证处理 1 物流专员 调拨单 （周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位） 2 ****项目业务流程说明书 第 14 页 共 32页 三包机换货业务流程描述 业务流程编号： 业务名称：三包机换货处理业务 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ① 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 ② 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。 ****项目业务流程说明书 第 15 页 共 32页 等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图 业务流程图编号： 业务名称：等级品入库处理业务 功能域 ： 仓存管理 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期 等级品入库开始 售后 产品定级 物流专员 调拨单 结 束 财务科 凭证处理 售后 定级统计表 2 3 4 ****项目业务流程说明书 第 16 页 共 32页 等级品入库业务流程描述 业务流程编号： 业务名称：等级品入库处理业务 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ① 售后部门产品定级 售后部门 ② 售后部门统计已定级商品 售后部门 ③ 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 ④ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明： 调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位； ****项目业务流程说明书 第 17 页 共 32页 售后定级品调入中转仓业务流程 售后定级品调入中转仓业务流程图 业务流程图编号： 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 功能域 ： 仓存管理 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期 售后定级品调入中转仓业务开始 物流部 仓管员 物流部 调拨单（售后调入） 售后 售后要货申请 仓库发货 售后部门 登记库存台帐 结 束 2 3 1 ****项目业务流程说明书 第 18 页 共 32页 周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号： 业务名称：周转机售后领用业务 编制：陈尚全 日期： 20xx0530 审核 日期。