江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册(编辑修改稿)

江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 5 页 共 6 页 标 题： 组织机构与职责 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 16 质量问题； e、做好设备的日保养检查维护工作。 仓库 a、 认真细致做好物资收、发后的记帐工作； b、 负责仓库物资的收发工作，严格按进货计划、质量要求、入库程序办理物资的收货工作； c、 根据部门领导签发的《领料单》按定额发料，库存物资做到先进先出； d、 负责仓库物资的储存、保护，做到不损坏、不虫蛀、不霉变； e、 掌握物资库存信息，配合物资采购部门，及时提供仓库物资的缺口及质量状况； f、 做好仓库物资的标识及可追溯性工作； g、负责收、发物资的登账记卡工作，对收、发、存物资做 到日清月结，做好清查盘点工作，对账、卡、物一致负责，按时向财务科报库存月报。 内审组 a、 掌握 ISO9001： 20xx 质量管理体系标准，熟悉公司的质量体系程序，经培训合格后持证上岗； b、 编制内部质量审核计划，实施内部质量审核，编写审核报告； c、 对责任部门的纠正措施进行跟踪和验证。 江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 6 页 共 6 页 标 题： 组织机构与职责 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 17 总要求 根据 ISO9001： 20xx 质量管理体系要求建立了适合公司的文件化的质量管理体系加以实施和保持并予以持续改进。 为实施质量管理体系，公司开展和实施做好以下方面的工作： a、识别质量管理体系所需的过程。 公司质量管理体系的覆盖范围是切割机、水泵的生产和服务。 质量管理体系所需的过程由产品实现所需的过程和质量管理体系有效实施所需的过程组成。 产品实现所需过程包括： （ 1） 产品要求的识别和评审过程； （ 2） 实现顾客要求的产品所需的物资和服务提供（采购）过程； （ 3） 产品提供的运作控 制过程； 以及过程的确认、标识和可追溯、监视和测量装置控制等子过程。 质量体系有效实施所需过程包括： （ 1） 管理职责； （ 2） 资源提供和管理； （ 3） 测量、分析和改进。 上述三个过程也包含着若干个小过程。 这些将在本手册后续的内容中说明。 b、 确定过程顺序和相互作用 质量管理体系过程顺序和相互作用为：最高管理者确定质量方针、目标；确立质量管理体系组织结构；提供实施质量管理体系所需的人、财、物（资源），对产品实现所需的过程实施质量管理运作；在过程运作阶段对体系、过程、产品实施监视和测量；根据测量分析结果通过纠正措施、预防措施、内 部质量审核、管理评审实施纠正或质量改进；在质量改进过程中提出进一步的质量方针、目标，调整结构、提供资源使质量管理水平进一步提高。 本章的质量管理过程模式图，也表示了过程顺序和相互作用概略。 c、 在质量管理手册内规定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法名称。 江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 1 页 共 3 页 标 题： 质量管理体系 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 18 d、确保获得资源和信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。 江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 2 页 共 3 页 标 题： 质量管理体系 发布 日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 包括公司外包（物资和服务提供）的影响到服务符合性的过程。 e、 测量、监控和分析这些过程，采取措施以实现所策划的结果和持续改进。 公司按本标准要求管理这些过程。 文件要求 总则 公司制订《文件和记录控制程序》（ LT/QB001）实施对文件的控制。 公司质量管理体系文件包括： a、质量方针和质量目标 b、质量管理手册 c、本标准要求的程序文件（见附录 A：文件一览表）； d、确保过程的有效策划、运行和控制要求的文件，包括法律法规要求和顾客要求等外来文 件； e、反映质量体系有效运行所要求的记录（见附录 B：记录清单）。 质量管理手册 公司编制和保持质量管理手册并按 予以控制。 文件控制 公司根据《文件和记录控制程序》（ LT/QB001）对质量体系运行所需的文件实施控制，以确保： a、文件发布前由授权人员审批，并制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单，明确当前版本或失效日期，以防止使用失效和作废文件； b、文件得到评审确保符合公司的实际情况，在具体操作过程中发现不合理及时进行修改并再次得到批准； c、对文件的更改和现行修订 状态在每份文件的表头显示； d、在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，配备现行有效文件，确保各部门都能得到相应的使用文件； e、文件保持清晰，编制文件清单确保易于检索和识别其状态； 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 19 江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 3 页 共 3 页 标 题： 质量管理体系 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 f、文件发布时应按程序规定做好发放记录。 根据发放记录及受控文件清单，能及时从所有 发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用或误用。 包括外来文件。 g、为积累知识所保留的作废文件都做作废保留标记，予以明确标识。 质量体系运行记录是一种特殊的文件，其控制要求按 要求控制。 记录的控制 a、公司根据《文件和记录控制程序》（ LT/QB001），做好质量记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处理工作 ； b、 保存质量记录，以证明公司所有工作符合规定的要求和质量管理体系在有效地运行； c、所有质量记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写；记录的保管采用各部门自 行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索。 d、质量记录存放地应干燥稳妥，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失，用磁盘、光盘等电子媒介保存的记录应制作备份。 e、 按产品提供的追溯时效要求，规定质量记录的保存期限并制作质量记录归档记录。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 20 江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 1 页 共 3 页 标 题： 管理职责 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 管理承诺 公司总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立和不断改进的管理承诺： a、通过会议、告示、文件传达等形式及时向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b、制定和批准公司的质量方针和质量目标并分解到相关层次和职能； c、 每年至少组织一次管理评审，评价和讨论质量管理体系的有效性，改进的必要性； d、 在质量管理体系实施过程中提供充分的资源包括人力、物力、财力等方面，确保质量管理体系有效实施。 以顾客需求为关注焦点 公司总经理确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，以实现顾客满意为目标。 质量方针 a、公司制定质量方针和质量目标，质量方针体现公司的目标和顾客的期望，对顾客作出的质量承诺。 质量目标具体，可检查、可实现。 b、 公司把质量方针传达到每个员工，采取培训，并通过工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针 得到贯彻执行。 c、公司把质量方针、目标的适宜性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对与体系要求不符和公司现状不相适应目标进行修改或调整。 d、公司质量方针由总经理批准发布，经修订的质量方针由总经理批准并重新发布。 公司质量方针见本手册 章。 策 划 质量目标 管理部负责将公司质量目标分解到相关层次 ,部门质量目标做到具体 ,可检查、可实现。 公司质量目标由总经理批准发布，公司的质量目标见本手册 章，质量目标经修订，由总经理批准并重新发布。 部门质量目标和质量目标考核方法见公司 LT/QC00120xx《公司质量方针、目标说明》。 质量管理体系策划 公司总经理组织有关人员对 质量管理体系建立实施进行策划，并由管理此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 21 者代表根据策划的结果编著质量计划，经总经理批准后各部门按计划实施。 质量策划包括以下内容： a、 对质量 管理体系涉及的产品、人员、部门进行策划，以满足质量方针和目标以及条款 中的要求； b、 确定质量管理体系和方针目标、各阶段的时间进度、责任部门（人）以保证体系的建立、实施和保持按计划安排进行； c、 对质量 管理体系的更改进行策划和实施时公司有能力保持质量管理体系的完整性。 职责和权限和沟通 总经理通过对职责和权限、管理者代表、内部沟通对质量管理体系进行管理。 职责和权限 a、 公司根据实际工作需要明确质量体系组织结构图，规定了各级和各类人员的职责、权限和相互关系（详见本手册 章 ）； b、 公司质量体系组织结构、公司管理层职责的确定、变更需经总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员； c、 对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需独立行使权力防止、消除不合格和对不合格品控制、处置的人员，都用文件形式明确规定其职责和权限； d、各部门通过会议、记录传递、交流等就 质量管理 体系事宜进行沟通。 管理者代表 a、总经理任命一名管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工作，确保质量体系实施和维持。 b、 管理者代表的职责和权限见本手册 条； c、 管理者代表可直接向总经理报告质量体系的运作状况和来自顾客的信息。 管理者代表可作为公司的代表就质量管理方面的有关问题与外界联络沟通。 内部沟通 公司通过会议、记录传递、信息交流等对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保在各部门发现的问题及时反馈及时解决。 管理评审 公司执行 LT/QB002《管理评 审和内部质量审核控制程序》，使管理评审有序进行。 江阴龙泰机械制造有限 公司质量管理手册 文件号： LT/QA－ 20xx 章节号： 版本号 /修订次： 01/00 第 2 页 共 3 页 标 题： 管理职责 发布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修订日期：未修订 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 22 管理评审由总经理主持进行，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准要求和企业规定的质量方针、目标的要求，管理评审每年至少进行一次，需要时可适时进行。 评审的输入 管理评审的输入包括 以下方面的内容 a、以往的质量审核报告（包括第一方、第二方及第三方审核），纠正措施情况，内部质量审核的效果； b、质量体系文件的分析、修改情况分析、实施情况分析； c、 产品质量分析； d、质量方针是否得到有效贯彻； e、质量目标实现情况的分析； f、 合同 /订单执行情况分析； g、 对客户投诉情况分析，是否采取了有效的纠正和预防措施； h、 是否有新情况的出现与变化，标准是否更改，技术手段、组织结构、市场环境是否有变化、顾客要求是否有变化； i、 原体系是否有效，是否需要补充和修改； j、 重要的纠正和预防措 施，措施是否适当； k、 对体系的修改或补充是否适当。 各部门主要负责人参加会议，按部门负责人在会议中提出的问题要求逐项进行评审。 评审输出 管理评审的输出为《管理评审报告》，《管理评审报告》中应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进及资源需求等，《管理评审报告》发放至参加会议人员，并可根据输出的有关内容增发至其他有关人员。 各部门负责人依据《管理评审报告》中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，使质量管理体系及其过程得到改进、与顾客 有关的生产和销售得到改进，资源得到配置。 管理者代表检查纠正措施的落实情况并向总经理汇报，管理评审报告经总经理批准后发放。 在管理评审中应做好各种记录，管理部按 LT/QB001《文件和记录控制程序》的要求进行归挡与保存。 江阴龙泰机械制造有限公。