某集团管理标准-管理手册(编辑修改稿)

某集团管理标准-管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

品进行检验和试验； 10） 处理不合格产品； 11） 组织对顾客抱怨事件处理。 12） 负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。 13） 负责本部门环境因素的识别、鉴 定和管理。 14） 负责安全仪表的管理和校准。 15） 负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。 16） 配合行政部完成各项环境管理方案的执行。 内审员： 1） 坚持审核客观公正的原则，以标准程序文件为依据，以客观事实为证据实施审核，坚持审核的有效性、适宜性、符合性； 2） 在审核过程中，发现不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施的实施情况和效果； 3） 做好审核记录，编制审核报告，为管理评审提供依据。 副总经理（水洗车间）： 1） 负责水洗车间之工作安排； 2） 负责水洗车间之财务独立核算； 3） 负责外来加工 物料之管理； 4） 负责水洗车间环境污染改善之实施及控制。 5） 负责水洗车间污水排放改善。 6） 负责水洗车间化学品管理和合理使用。 7） 负责本部门员工环境意识和质量意识的培训和宣导。 8） 负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。 9） 配合行政部完成各项环境管理方案的执行。 公司各级员工 1)了解本职工作对环境的影响。 2)遵守环境管理系统的要求。 3)有责任维护环境管理系统和提出改善的建议。 各部门主要管理职能活动分配见附表 2。 资源 本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设 施、环境检测设备和完善的 中国最大的管理资源中心 — 14— 服务沟通渠道及工具。 具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。 本公司所需主要能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运行。 本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，管理人员具有专业管理知识，特殊工种员工经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素质。 经委托培训合格并授权，本公司有内审员 6 人。 本公司的主要产品为“ *******”牌、“金少爷”牌男女系列童装，经营额趋势稳中有升，经济效益稳定。 能为实 现质量方针、环境方针和目标提供所需资金。 管理者代表 经授权已确定管理者代表一名，（主管质量与环境）。 管理者代表做好体系工作，以保证按 ISO9001 和 ISO14001 标准要求建立、维护和改进管理体系。 ： 本要素记录由行政部负责管理。 ： 无 ￥￥ *******集团管理手册 9 (附图一 ) *******集团组织机构图 董 事 长 总 经 理 生产车间 计划科 设备科 总务科 锅炉组 人事科 财务部 副总经理 开发部 品管部 生产部 行政部 营销部 市场科 拓展科 管理者代表 水洗车间 储运科 物流科 供应部 材料仓库 企划科 副董事长 成品仓库 *******集团有限公司管理手册 10 附表 2： 管理职能分配表 职能部门 要素活动 董事长 总 经理 管理者代表 生产部 开发部 品管部 行政部 设备科 财务部 供应部 营销部 质量方针 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 环境方针 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理职责 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理体系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 环境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律与其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目标、指标和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同评审 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培训 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采购 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 过程控制 生产过程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全员设备管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保卫 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要责任者 △配合部门 *******集团有限公司管理手册 11 管理职能分配表 职能部门 要素活动 董事长 总 经理 管理者代表 生产部 开发部 品管部 行政部 设备科 财务部 供应部 营销部 环境管理运行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 检 验 和 检 查 进料检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 过程检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最终检验 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 环境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 环境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 产品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 测量设备控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 内部审核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 记录和数据分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 纠正和预防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理评审 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程项目合同评审 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要责任者 △配合部门 *******集团有限公司管理手册 12 第二节 管理体系 ： 健全和保持文件化的管理体系，确保产品质量和环境符合规定要求，实现管理方针、目标，并不断改进完善管理体系。 ： 本节适用于全公司与管理体系运行相关的职能部门和区域。 ： ISO900/4 质量管理体系 ISO14001/ 环境管 理体系 ： 管理者代表负责组织、协调管理体系的建立、运行和完善。 行政部负责管理体系日常管理。 各部门负责贯彻、实施管理体系文件和各项管理活动。 ： 顾客要求收集、反馈 本公司的管理围绕顾客满意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品要求、顾客期望和法规要求，作为本公司实施管理的起点，并在管理过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产和环境改善的依据。 产品特点： 1） 产品工艺简单，质量要求不高； 2） 供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力； 3） 顾客稳定， 多年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流； 4） 过程质量点比较好控制，主要集中在外观项目的控制。 环境特点：公司环境特点主要是能资源消耗和三废排放，尤其是水洗车间的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水约 100 吨 /天 电约 1000 度 /天 油约 4 吨 /天 纸张、塑制品使用 2）废气排放： 1 台（ 6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含 SO2及 NOX等有害气体。 3）废水排放：公司 每天约有 100 吨左右的废水经处理后排入城市废水总管网。 4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。 本公司管理体系根据生产特性和环境特点以及 ISO9001： 20xx 标准 ISO14001 标准，鉴别生产、服务过程的控制要点，提高目标、要求和措施。 从而编制本《管理手册》和相关管理程序文件，并加以不断完善。 鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且主要以顾客提供之图样进行生产，故 ISO900120xx 标准第 条“设计开发控制”予以删减。 体系建立按如下途径实现： *******集团有限公司管理手册 13 管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业指导书和记录。 管理手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，作业指导书是第三层次文件，记录是第四层文件。 体系文件说明 本公司体系文件覆盖 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 标准各要素的相关要求。 管理手册是规定质量方针、环境方针，按 ISO9001 标准及 ISO14001 标准对公司管理组织结构、程序、过程和资源所作的概述，是管理体系运行的纲领性文件。 程序文件是管理体系的主体文件， 是管理手册的支持性文件，它详细描述管理体系中的各项活动。 质量控制要求和环境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部门间的接口关系。 作业指导书是管理活动的详细作业文件，是程序文件的支持性文件，主要描述详细的操作及行动规范。 记录包括管理活动全过程的各环节的记录，是管理体系有效运行和管理活动达到规定要求的客观证据。 管理体系实施 本公司管理体系按“计划→实施→验证→改进”，即 PDCA 循环这一模式运行，通过运行不断完善管理体系。 通过教育培训，使所有与管理 体系相关的人员理解管理体系的意图和运行方式，以保证管理体系持续有效地运行。 各职能部门采取有效措施，确保体系有效运行。 1）编制实现管理目标的活动细则； 2）配置合适设施，保持良好的生产环境； 3）提供相应的检验依据，并实行有效控制； 内、外部评价 产品特性和环境特性识别 顾客、法规要求 目标、要 求确定 活动过程鉴别和确定 改 进 体系实施 体系文件化 *******集团有限公司管理手册 14 4）配备能胜任岗位工作要求的人员； 5）对活动结果进行标识和记录，并予以保存； 6）不断进行改进。 管理策划 建立并保持策划程序。 在管理活动开展前应进行必要的策划，以保证管理活动的有 效实施。 下列管理活动应进行策划： 1）改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责； 2）公司典庆、员工激励等重大项目，由行政部负责； 3）重要客户接待，由营销部负责； 5） 生产过程控制，由生产部负责。 6） 产品检验试验，由品管部负责。 策划活动应形成文件，文件应满足管理要求，并与管理体系的其它要求相一致。 策划活动应包括以下内容： 1）针对该项策划活动的特殊要求编制管理计划，并对管理策划及其实现的全过程进行控制。 2）确保和配置策划实现所需的各项资源， 达到所要求的质量与环境。 3）确保计划与管理体系文件的相容性。 4）必要时，提高和更新体系控制、检验和试验技术及其设备。 5）确定质量形成阶段中适宜的验证手段。 ： 管理策划活动按体系文件和计划要求作好记录，记录由计划实施部门保存。 ： 《质量策划程序》 *******集团有限公司管理手册 15 第三节 环境因素 ： 识别、确定本公司各种活动、生产与服务对环境造成影响的环境因素，并判定环境因素的重要性，确保在制定环境方针、环境目标指标时考虑其重大环境 影响。