某置业公司财务管理体系-其他业务付款管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
1 付款申请 各业务部门 各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签； 如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。 3 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对照相应合同审签付款申请。 版本： 第 2 页 共 3 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 4 付款申请复审 财务总监 总。阅读剩余 0%
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