某石油管道公司质量、健康、安全和环境管理手册(编辑修改稿)

某石油管道公司质量、健康、安全和环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

相关文件 危害辩识、风险评价及削减措施控制程序 NEPPC/CX 0720xx 质量健康安全环境目标 概述 依据公司的质量健康安全环境方针和确定的重大危险因素及重要环境因素，制定质量健康安全环境目标和指标。 目标 和指标要分解到各部门及所属单位，以实现对 QHSE 管理体系的持续改进。 职责 总经理负责批准目标、指标。 技术安全部 是目标和指标的主管部门。 根据公司目标指标， 将其分解到有关部门 及所属单位 ，并将完成情况每半年进行一次 考核、并 汇总分析。 各 部门 及所属单位负责本单位的目标、指标的实施与完成。 管理内容与要求 目标和指标的制定依据： a) 公司的质量健康安全环境方针； b) 考虑技术的先进性及可选方案； c) 相关 方的期望和要求 ； d) 法律、法规的要求； e) 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件； f) 关键质量特性、 重大危险因素、重要环境因素。 g) 体现持续改进的承诺； h) 重点应放在持续改进产品和服务的的质量保证、员工的职业健康安全防护措 14 施、 污染预防 上，以达到最佳绩效。 目标、指标的制订和发布 a) 技术安全部根据公司 每年 对 各职能部门 及所属单位 的 计划 要求，草拟相关质量健康安全目标、指标 分解 ，报 总经理批准。 制定目标、指标 应考虑 ：  收集统计分析近年来的各项指标实际实施完成情况；  分 析相关法律、法规及经济技术政策，预测下年度经营形势；  研究上级公司和政府的相关要求以及公司中长期发展规划；  结合重要质量健康安全环境因素确定目标、指标。 b) 技术安全部 形成目标、指标 分解 初稿，召集各部门对分解方案进行讨论和确认，提出修订意见。 c) 修订 后的目标、指标方案，总经理审核批准，下发实施。 d)各所属单位单位的分解目标可进一步分解落实至各班组、站队。 由该 班组、站队 负责人组织实施。 目标、指标的实施与考核 — 各单位由该单位负责人组织 目标、指标的 实施，建立本单位的目标考核记录。 各单位将考核结果于每季第一月 6 日前报技术安全部。 — 技术安全部 根据公司总体目标对各部门 指标完成情况进行考核，并将 考核结果报人事部执行。 — 当目标和指标需要修订时， 技术安全部 报告总经理，并组织 相关部门讨论，对各部门的目标和指标进行相应修订。 — 技术安全部 对已达到或超过的目标值，分析可再提高的可能性，提交管理评审，以确定新的目标值，从而实现持续改进。 相关文件 方针、目标和承诺控制程序 — NEPPC/CX 0420xx 健康安全环境管理方案 概述 为保证目标、指标 的实现，制定并实施公司健康安全、环境管理方案。 职责 a) 技术安全部是管理方案的主管部门，负责组织、协调公司职业健康安全、环境管理方案的编制以及实施情况的考核。 b) 各职能部门及所属单位负责组织制定相关的管理方案， 负责各项管理方案的具体实施。 管理内容与要求 a) 建立并保持管理方案控制程序。 b) 管理方案要明确规定责任部门和层次实现质量健康安全环境目标、指标的职责和权限以及实现目标、指标的方法、资源和时间表。 c) 公司级的管理方案由技术安全部编制，上报公司主管副经理批准。 d) 所属单位负责组织制定 本单位 相关的管理方案 ，并将形成的管理方案上报技术安全部审核，经公司主管副经理批准实施。 15 e) 各职能部门依据本部门分管的专业对管理方案的实施情况进行监督检查。 f) 技术安全部对管理方案实施情况每半年进行考核、汇总分析。 g) 各职能部门应定期对管理方案进行评审。 当目标、指标发生重大变化或产品、服务、活动以及运行条件变化时，应对管理方案进行修订或补充，并提交主管副总经理批准。 相关文件 管理方案控制程序 — NEPPC/CX 0820xx 体系策划 概述 总经理、管理者代表应确保对 QHSE 管理体系进行策划，以满足质量健康安全环境标准、目标及本质量健康安全环境管理手册中相关规定。 管理者代表组织相关职能部门对 QHSE 管理体系进行策划，确定 QHSE 管理体系每一个过程的输入、输出活动以及资源配置要求，并作出相应规定。 在本手册及相应的程序文件中描述了 QHSE管理体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程、环境因素、危险因素的策划参见本管理手册相关条款。 对 QHSE 管理体系的变更进行策划和实施时，保持 QHSE 管理体系的完整性，并按变更管理要求执行。 当确认需要对 QHSE 管理体 系进行变更时，管理者代表应组织相关职能部门结合变化的情况对 QHSE 管理体系进行重新策划，确保 QHSE 管理体系的完整性，并确保按照变更后的管理体系的要求实施。 职责权限和沟通 组织机构与职责 概述 最高管理者应确保公司的 组织机构 合理，质量、职业健康安全、环境职责、权限得到规定和沟通。 职责 总经理负责批准 组织机构 ，各级人员质量、职业健康安全、环境职责、权限； 人事部负责各部门、所属单位的职能分配及各级职工职责的管理，确保对组织的活 动、设施和过程的质量、健康安全、环境风险有影响的各职能和层次及从事管理、执行和验证工作的人员的作用、职责、权限得到确定并形成文件。 各部门、所属单位负责执行规定的职能。 管理内容 人事部是公司机构设置的主管部门，本公司机构设置详见附录 2 管理组织机构图； 为明确职责，规定了领导和各级部门与 QHSE 管理体系各过程的关系，见附录 1质量健康安全环境管理体系要素职能分配表； 本公司技术安全部，是体系的日常管理部门，对公司质量、健康安全、环 16 境管理及整 合体系管理负责。 职责 质量、健康安全、环境的最终责任由最高管理者承担。 所有承担管理职责的各职能和层次，应表明对质量、健康安全、环境持续改进的承诺。 a)总经理 1） 认真贯彻执行党和国家的方针、政策，并根据国家有关规定，组织制定 公司计划、规划及各阶段的方针 、 目标 ； 2） 负责 公司 全面 管理工作 ； 3） 充分发挥领导班子各成员的作用，统一协调解决各项工作中的重大问题 ； 4）批准 公司 QHSE 管理手册、承诺和方针， 确保 公司 质量、职业健康安全、环保工作目标的实现； 5） 配备 QHSE 管理体系所需的必要资 源 ； 6） 任命管理者代表，主持管理评审 ； 7） 对本公司 QHSE 负最终责任。 b)副 总经理 1） 在 总经理 领导下，负责 公司 分管 方面的各项工作 ； 2） 认真贯彻执行执行党和国家的方针、政策， 总经理 对 QHSE 管理的要求 ，在所管理部门执行公司 方针 、目标； 3）按公司 的年度、季度、月份 经营 计划， 策划、 组织，解决各种问题，并检查督促进度，有效地发挥人力、物力、财力的作用 ； 按时完成 经营 任务 ； 4） 正确处理质量与安全、环保、健康和速度的关系，促进 公司 质量、 健康 安全、环保 工作全面 完成 ； 5） 组织定期召开 需要的 例会 、 分析会议，总结 经验，挖掘潜力，加强经济核算，节约能源消耗，不断降低 经营 成本。 6）完成总经理交办的工作， 对 总经理 负责。 各副总经理的具体分工及各级部门、人员职责见《组织机构与职责控制程序》。 相关文件 组织机构与职责控制程序 NEPPC/CX 0920xx 管理者代表 本公司管理者代表是由总经理在副总经理中任命的。 管理者代表的职责和权限 无论其在其它方面职责如何，应具有以下方面职责和权限： 、健康安全、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持 ； 、健康安全、环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 17 ,保护员工健康安全和环境保护的意识； 、健康安全、环境有关事宜的外部联络； QHSE 管理体系中对体系策划、内部审核及测量分析和改进负领导责任。 信息交流与协商 概述 为了及时准确的掌握公司内、外部 质量、 健康、安全与环境的信息，建立沟通信息渠道，规范信息管理，保障信息资源的有效利用，确保员工参与协商，使 质量、健康、安全与环境管理体系有效运行。 职责 a） 办公室 是质量健康安全环境信息交流的主管部门。 b）各职能部门负责业务主管范围内信息的收集和传递。 c）各 所属单位 负责本单位范围内的信息交流。 d) 企业文化部 负责 与员工的协商。 管理内容与要求 办公室 负责编制《信息交流 与协商 控制程序》 ,各有关单位按程序规定执行。 信息分类 a)内部信息： 公司各层次与职能部门和基层单位之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员。 b)外部信息： 包括与政府、行业、 相关方、周围居民等， 由 相关部门 接受并进行处理，并将结果传递到 办公室， 处理 相关方要求时要予以答复。 c)在公司体系运行中产生的信息，要记录其内容和 处 理结论。 信息沟通 a. 总经理确保本公司各部门、各层次和职能间建立适当的沟通渠道，通过适当方法及时沟通，切实保证接口信息传递的正确性； b. 确保对 QHSE 管理体系 的有效性进行沟通，沟通应在不同职能部门及不同层次间进行； c. 沟通方式可以是多种多样的，如会议、交谈、布告栏、电话、互联网、局域网、文件分发、记录传递等； d. 沟通的内容涉及 QHSE 管理体系 的各种信息， QHSE 管理体系 过程及其有效性，通过 沟通相互了解，相互信任协同行动，起到全员参与的效果； e. 无论采取何种沟通方式，有关负责人适当时应及时记录，以便利用信息并提供证据。 协商程序 18 由 企业文化部 负责收集、处理、反馈员工及其代表所关心的健康安全环境问题，将员工及其代表的参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。 a) 员工及其代表应参与健康安全方针的评审 ,风险管理控制程序的制定和评审； b) 应参与影响作业场所人员健康安全的任何变化的讨论； c) 应参与健康安全事务并了解员工代表和管理者代表。 相关文件 信息交流与协商控制程序 NEPPC/CX 1020xx 管理评审 概述 为实现 QHSE 管理体系的方针和目标，确保 QHSE 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者应定期进行管理评审。 职责 最高管理者组织并主持评审，并签署管理评审报告。 管理者代表负责向最高管理者报告 QHSE 管理体系的运行情况，提出改进建议，并协助总经理进行管理评审的组织协调工作，审核评审报告。 技术安全部参与评审的准备工作 ,负责管理评审改进指令实施情况的跟踪、效果验 证并保存评审记录。 其他职能部门 、所属单位 负责提供管理评审的有关资料 ,并实施改进指令 管理内容和要求 总经理按公司要求及策划的时间间隔，评价本公司的 QHSE 管理体系改进的机会和变更的需要，包括 QHSE 方针和 QHSE 目标。 评审输入 技术安全部组织各有关部门 、所属单位 对管理评审的输入材料进行准备，内容应包括： a) 审核结果、合规性评价结果； b) 顾客、相关方反馈包括顾客、相关方投诉； c)过程的业绩和产品、环境、健康安全的符合性； d 目标、指标完成情 况； e)纠正和预防措施的状况； f)环境、健康安全监测及事故情况； g)上次管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； h)可能影响 QHSE 管理体系的变更，包括内、外环境的变化情况，即资源变化、法律法规的变化，新技术的应用，新设备的开发等情况； 19 i) 对 QHSE 管理体系改进的建议。 评审输出 管理评审的输出结果包括与以下方面有关的任何决定和措施。 a) QHSE 管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客、相关方要求有关的产品、环境、健康安全的改进； c)资源需求； d)承诺、方针及目标可能的修 订或制订 . 管理评审的输出结果由相关部门负责实施。 管理评审的结果应形成记录，由技术安全部妥善保管。 相关文件 管理评审程序 NEPPC/CX 1120xx 6 资源管理 资源提供 概述 为保证 QHSE 管理体系的实施和改进，满足顾客、员工、社会及相关方要求，增强顾客、员工、社会及相关方满意，本公司应及时确定并提供所需资源。 职责 最高管理者负责批准所需资源的提供。 技术安全部是基础设施、 工作环境的主管部门。 人事部是人力资源的主管部门，负责人力资源的计划、调配、培训和考核。 各职能部门、所属单位参与资源的管理，提出服务所需的原材料、设施、设备、备品配件、工作环境等资源的需求。 管理内容和要求 本公司的资源包括： a) 人力资源 b) 设施： 建筑物、工作场所、服务装置与设备、 监视和测量设备、 通讯和运输设备、安全消防及环保设施、计算机、备品备件等； c) 工作环境：生产现场、办公环境； d) 软件：技术文件。