管理制度类资料台塑关系企业工程管理规则

管理制度类资料台塑关系企业工程管理规则内容摘要：

成计划用料档案，工程部门应执行　　　　打印『计划用料明细表』，核查表列各项用料资料之正　　　　确性，并参考实际工程进度，逐项检讨调整需要日，始　　　　得于复核确认后，开单提出计划用料请购。 不论是材料预购或计划请购，开单前均由计算机核查同公司　　　之滞余料，倘有相同料号或相近规格可代用者，工程部门　　　必须打印『滞余料转用确认单』，逐项确认及填记拟调拨　　　数量，呈厂处长核准后输入计算机，始得将该项材料之剩余　　　拟请购量（＝原拟请购量－调拨滞余料量）打印于『请购　　　单』提出请购。 『请购单』打印后，倘发现资料错误拟修改时，工程部门　　　可于采购案件立案前取消请购案号，并于修正资料后重新　　　开单提出请购。 倘采购案件立案后始发现错误，则仅能办　　　理请订购变更，不可将请购案号取消；且办理请订购变更　　　后，若拟再变更，必须俟采购部回馈前一次变更之结论后　　　，始可再办理变更。 工程部门打印『请购单』后，应视需要执行打印『工程材　　　料请购未立案提示表』，逐项追查请购后达７天以上未经　　　采购部立案之请购案件，以免请购案件批次传送失误而导　　　致备料延误。 工程部门办理请订购变更后，应视需要执行打印『工程材　　　料请订购变更逾期处理单』，逐项追查变更后达７天以上　　　采购部尚未回馈变更结论之请购案件，俾作后续必要之处　　　理。 工程部门请购材料后，得视需要随时打印『工程材料采购　　　进度表』，凭以查询了解各请购案件采购进度动态。 材料调拨　　工程备料时，应尽可能利用公司库存之余料或滞料。 调拨　　　利用余料或滞料时，不须经拨出部门核签同意；调拨利用　　　非属余料或滞料之材料时，则须先将『调拨单』送拨出部　　　门核签同意，且实拨数量亦由拨出部门决定。 工程部门拟调拨利用库存材料（例如施工中急需用料）时　　　，应先查询可供调拨数量并确认品质无误后，输入拟调拨　　　数量并打印『调拨单』办理调拨。 倘系调拨代用品取代原拟请购之材料，应于调拨完成后，　　　建档打印『材料调拨代用品汇总表』，作为验收时预算数　　　量与实际领用数量差异之左证资料；亦可办理预算变更追　　　加减，使预算数量与实际领用数量相符合。 材料配合交货　　工程材料倘与供货商约定配合交货者，工程部门应按施工实　　际进度需求，分批输入叫货明细及打印『交货通知清单』，　　逐项确认输入资料无误后，将叫货明细传送采购部，由采购　　部统一对外传真通知供货商配合交货。 材料领用　　监工部门得自工程料库（Ｅ库）、物料库（Ｂ库）及滞料　　　库（Ｄ库）领用材料。 因工程案件材料均应交货或调拨至　　　工程料库，故若监工部门直接自物料库或滞料库领用材料　　　后，应作适当之后续处理（如减少拟请购数量或办理请订　　　购变更等），以免备料超量。 监工部门应视实际进度需求，分批开立『领料单』办理领　　　料，故外包施工案件尚未决包者，均管制不得领用材料（　　　托外设计案件及预约工程母案，不论是否决包，均管制不　　　得领料；自理施工及请购案件则均得领料，不受决包条件　　　限制）。 倘工程紧急，须于决包前先行领料预制者，得向　　　公司总经理室申请紧急工程注记，由公司总经理室决定是　　　否开放供决包上锁前领料。 『领料单』经监工人员签署后，即可凭以领料，惟属下列　　　情形之一者，须呈厂处长核准后，始可凭以领料（单项材　　　，倘其金额≧万元　　　，则须呈经理核准）：　　　＞预算数量时。 工程完工后不得再领料。 完工后工地之剩余供料，监工部　　　门应尽速办理缴库；完工后尚有已请未交毕之材料者，则　　　应即办理请订购变更。 余料处理　　工程案件打印期『工程付款申请单』后，即将该案工程　　　库存材料转为完工后余料。 工程进行期间，工程部门已确定某项材料有剩余且不须再　　　使用时，应将其转为施工中余料，俾使该余料能尽速提供　　　其它工程核查转用。 不论是完工后余料或施工中余料，倘经四个月未由其它工　　　程调拨转用时，则由资材作业批次转为滞料，提供全企业　　　核查转用。 工程管理規則　　　　　　　　　53　　　　　92年11月　日第2次修訂第六章　施工管理 开工协调及动员准备　　监工部门于接到工程案件后，应核查施工图面与预算之　　　完整性了解合约内容规划工程材料存放地点与加工场　　　所规划工地所需水源及电源了解施工区域环境与协调　　　迁移地上物，倘有不明确处，应即洽相关部门协调及处理。 工程开工前，监工部门应邀集承揽商召开开工协调会议检　　　讨下列事项：。 、加入工地安全卫生协议组织。 、施工规范、合约内容及其它施　　　　工应注意事项。 ，应另洽承揽商签具『工程承　　　　揽切结书』。 施工品质管理　　工程施工中，监工部门应要求承揽商以『施工品质检查单　　　』自主检查施工品质，品质正常者，检查文件由承揽商自　　　存；品质异常者，应提报监工并尽速进行改善。 工程施工中，监工部门及检核部门应以『施工品质检查单　　　』检查、记录施工品质情形，品质正常者，检查文件呈核　　　后存查；品质异常者，应将异常项目内容建文件，且打印『　　　施工品质异常反应处理单』粘贴异常相片呈核，并跟催于　　　期限内改善完成。 施工品质异常改善完成后，应将改善文件依限呈准后送立　　　案部门复验、销案，若无法于期限内改善完成，应以原『　　　施工品质异常反应处理单』述明原因及拟修订完成日，依　　　限呈准后送立案部门修订。 针对必须施工品质中间检验之工程，监工部门应于各中间　　　检验时机前打印『施工品质中间检验确认单』执行施工中　　　间检验，并于检验合格后始可继续下一步骤施工。 工程完工后，监工部门应打印『厂商施工评核表』进行评　　　核后，并验收案呈核。 公司供料收料时，监工部门或检验部门应打印『材料检验　　　表』检验材料品质，并将检验结果输入计算机，对于品质不　　　合格之材料应依规定办理退货或扣款。 承揽商带料进场时，监工部门应打印『材料检验表（带料　　　）』检验材料品质，对于品质不合格之材料应依规定办理　　　退料出厂，不得使用。 工地安全卫生管理　　开工前监工部门应详阅施工安全告知单、工程图面、施工　　　说明、合约内容中有关工安相关规定及个案约定事项，并　　　核查工地现状、工作环境、危害因素及所须采用之相关安　　　全卫生措施是否足够，并核查承揽商开工前应备妥之工安　　　核准文件，并将各项工作场所环境、可能危害因素告知承　　　揽商(包括请购带安装厂商)及其每一施工人员后，分别要　　　求于『施工作业安全告知单』及『施工作业安全告知单（　　　附表）』签署。 属共同作业之案件，监工部门应于开工前要求承揽商、承　　　揽商之下包商及请购带安装厂商加入工程安全卫生协议组　　　织，同时每月至少召会一次（必要时得召开临时会议）。 施工时，若危险性机械入场作业，监工部门须核查此危险　　　机械是否具备有效期限内之检查合格证，同时核查操作手　　　及指挥吊挂手之操作合格证，并要求其随身携带备查，另　　　特殊作业之作业主管证照须置于工地备查，且该项作业施　　　工时，作业主管须到现场督导。 特殊施工环境及管制作业工作（如坑内深井明火缺　　　氧活电特殊高架作业等）监工部门须于施工前事先　　　申请安全许可经核可后始可施工。 监工部门应要求承揽商执行每日自主检查，并将检查结果　　　填记于『工程每日安全卫生检查单』，提报监工人员复核　　　，监工应每日按各工程检验点核查各项安全卫生措施及设　　　备，以『安全卫生检查单(Check List)』核查，遇有异常　　　应立即反应承揽商要求改善，并作重点监督。 夜间及假日时，除特殊情形需加班赶工，否则一律不得施　　　工，且监工须要求承揽商指派留守之安卫人员，并以工程　　　值班人员交接暨巡查记录表呈报厂处长核准，并派二级主　　　管以上人员督导始可施工，必要时须向厂区工安室及警卫　　　部门报备。 监工部门应要求承揽商于施工场所发生火警、人员伤亡及　　　任何工程重大意外事故时，应立即抢救并将伤者送医处理　　　，同时通知监工人员。 监工人员于接获上述意外事故通知　　　后，应立即以电话通知厂处长，并以意外事故(异常)速报　　　表呈课长（最迟２小时内）后，依序呈报总经理室、同时　　　传真总管理处总经理室。 工地用料管理　　监工部门应于工程施工期间指定材料堆场供承揽商堆放施　　　工材料，材料堆场必须有围墙（或围篱）区隔，且须上锁　　　管制，堆场外须竖立标示牌（如有多家承揽商共享，须分　　　别竖立），标示工程编号、工程名称、合约工期、施工厂　　　商、监工部门、连络人员及连络电话等。 监工部门及检核部门应定期检查堆场内材料是否堆放整齐　　　，以及是否有来源不明之材料存放，如有异常应立即反应　　　处理。 工程完工后，如有施工剩余材料，应按规定办理带料出厂　　　或供料缴库。 每日收工前，监工部门应巡查工地之施工材料是否收置完　　　妥、堆放整齐及上锁管制。 材料出入厂　　公司供料出入厂门分为下列六种交运类别：　　　交运类别Ａ：供料出厂加工后运回原厂。 交运类别Ｂ：供料出厂加工后运交他厂。 交运类别Ｃ：供料出厂加工后运交客户（或供厂外施工或　　　　　　　　　材料试验）。 交运类别Ｄ：供料出厂后运交他厂。 交运类别Ｅ：供料指交厂商加工后返厂。 交运类别Ｆ：归属包商之剩余供料出厂。 公司供料出入厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定　　　办理：　　　：　　　　：监工部门须以『工程材料交运输入　　　　　屏幕』建立交运资料，并打印『工程材料交运单』供　　　　　厂商办理入厂。 入厂时，警卫部门须查核交运单正确　　　　　后，始放行入厂。 ：监工部门须另以『　　　　　工程供料出厂明细输入屏幕』建文件，并打印『工程材　　　　　料出厂清单』确认材料项目及数量，并交运单呈厂处　　　　　长核签后办理出厂。 出厂时，警卫部门须查核交运单　　　　　及会点数量正确后，始放行出厂（交运类别Ｆ于出厂　　　　　后，警卫部门并须将相关窗体送回监工部门销案存查　　　　　）。 （他厂）时：警卫部门须　　　　　查核交运单之正确性并会点数量后，始放行入厂。 入　　　　　厂后，监工部门应核对物品项目、数量及验收品质，　　　　　并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出厂（交运类　　　　　别ＣＦ无本项作业）。 （他厂）时：警卫部门　　　　　应查核车辆无装载物品后，始放行出厂，并将相关表　　　　　单送回监工部门销案存查（交运类别ＣＦ无本项作业　　　　　）。 ：　　　　，监工部门须以『工程　　　　　材料交运输入屏幕』建立交运资料，并打印『工程材　　　　　料交运单』供厂商办理入厂。 入厂时，警卫部门须查　　　　　核交运单及会点数量正确后，始放行入厂。 ，监工部门须核对物品项目、数量及　　　　　验收品质，并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出　　　　　厂。 ，警卫部门应查核车辆无　　　　　装载物品后，始放行出厂，并将相关窗体送回监工部　　　　　门销案存查。 厂商带料进出厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定　　　办理：　　　　　　　，监工部门须以『工程带料进厂输入　　　　　屏幕』建立拟进厂之带料项目，并打印『工程带料进　　　　　厂清单』供厂商办理入厂。 ，警卫部门须按进厂清单会点数量后　　　　　，始放行入厂。 ，监工部门须核对带料项目、数量及　　　　　验收品质，并于当日以『工程带料进厂输入屏幕』输　　　　　入实际进厂数量。 『工程带料实际进厂数　　　　　量复核屏幕』复核监工部门输入之进厂数量。 ，监工部门　　　　　须以『工程材料交运输入屏幕』建立交运资料，并列　　　　　印『工程材料交运单』供厂商办理。 空车入厂时，警　　　　　卫部门须查核交运单之正确性后，始放行入厂。 ，监工部门须另以『　　　　　工程带料出厂明细输入屏幕』建文件，并打印『工程材　　　　　料出厂清单』清点材料项目及数量，并交运单及原『　　　　　工程带料进厂清单』呈厂处长核签后办理出厂。 出厂　　　　　时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后，始放　　　　　行出厂，且须以『工程带料出厂数量复核屏幕』复核　　　　　监工部门建档之数量，并将相关窗体送回监工部门销　　　　　案存查。 证照申办作业规划及进度管制　　委托部门应设置证照申办管制专人，视工程建造性质及所需　　申办证照类别，邀集相关作业部门，依据整体工程进度计划　　共同检讨排订各类证照申办作业预定进度，及确认申办证照　　应备文件资料明细及其提供部门，并负责洽系各相关作业部　　门提供申办后续证照所需检附文件资料，转送后续证照申办　　部门凭以办理。 预告提示管制　　委托部门或证照申办部门每周应打印『证照申办作业进度周　　报表』及每月应打印『证照申办作业进度管制表』，俾凭以　　了解各工程案证照申办作业项目进度执行情形。 实际进度回馈　　各类证照申办部门应于其管制申办之各作业项目处理完成后　　，输入实际完成日建文件，俾回馈计算机进度档案。 进度异常催办及展延　　证照申办部门每周应打印『证照申办逾期催。