某典当有限责任公司内部管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。 （四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。 坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合。 下班时警报器要布防，并确认上锁。 （六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。 库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。 （七）库存物品设专薄逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核 3 对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门 共同点库对帐。 （八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。 质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。 入库后，应按顺序放入，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借、拆看。 质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。 三、重要空白票据管理 （一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）以及抵押、质押物的凭证。 （二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况。 （三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫 号码。 领用人要在登记簿上签收。 （四）经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。 填错的重要空白凭证，加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。 （五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。 （六）。阅读剩余 0%
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