某公司采购管理规定(编辑修改稿)

某公司采购管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

付款时审核要点： ①付款期限是否符合合同或本公司的规定； ②供应商出具的票据（收据）是否符合税法及本公司财务制度规定； ③付款额是否已在账内核算反映 ④是否突破当月赊购采购付款计划。 （ 4）财务部出纳必须根据本公司《财务支出审核审批操作规范》办理付款手续。 四、本规定自公布之日起生效。 附件一： 生产请购单 日期： 20xx 年 月 日 生产指令单号码： __________________ 请购单编号： ________________ 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 5 页 共 10 页 序号 物资名称 规 格型号 单位 用途 库存量 用料定额 请购数量 核准数量 入库期限 产品名称 型号 图号 审批： 制单： 附件二： 物资请购单 日期： 20xx 年 月 日 请购部门： ________________________ 请购单编号： ________________ 序 物资 规 单 用途 库存量 需用 请 核 入 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 10 页 号 名。