某交通股份公司-物资采购管理办法(编辑修改稿)

某交通股份公司-物资采购管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

验报告。 第六章 采购管理 第十六条 对需要招标采购的材料、机械、设备，由采购部编制招标文件，由公司领导安排成立招标工作组根据采购材料、机械、设备的特点，临时组建相关技术人员进行评标，评标人员 采取不固定的方式进行组合。 第十七条 采购部对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。 更不得有损害公司利益的情况发生。 第十八条 材料、机械、设备如需在内地进行考察订货的，由公司领导决定并带组前往。 第十九条 公司一应采购物资，在与供货商谈价时，必须有两人至两人以上人员参加谈判定价，最终购买价由公司决定。 第二十条 一切外购材料、机械、设备均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行。 杜 绝物资盲目购进，增加库存。 第二十一条 采购合同完成后，采购部每月初编制分期付款计划，报主管领导审西藏天路交通股份有限公司制度汇编 工程与技术篇 物资采购管理办法 4 批，审批完成后由采购部按审批程序办理付款手续，完成分期付款。 第二十二条 公司采购的一切机械、设备、材料，在最后一笔款支付前，采购部必须向供货商索要发票，由采购部会计审核结算报财务部。 第七章 物资管理 第二十三条 采购部验收、管理调拨好所购物资，并经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，管理控制库房，迅速高效的完成本职工作。 第二十四条 积极配合工程管理部门及财务部门做好每月的盘点对帐工作，做到帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。 第二十五条 货物入库必须严格检验，根据购买的数量及规格，检查货物的质量，符合要求方可入库。 货物入库时要分类码放整齐，保持物品的完好无损，存放合理，及时办理入库手续，登记有关帐卡。 第二十六条 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不予发货，如遇特殊原因需要发货，需得到部门经理的审批方可出库。 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡。 第二十七条 物品进库后由于保管不当及发放混乱造成的货损货差，其损失金额由物品保管员承担，并通过会议决定，在工资中扣除损失金额。 第二十八条 常用物品如帐蓬、盖布，允许有部分储存，其余材料随用随。