弘远益民物资采购公司管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
选择合适的供应商，签订特约供货协议 ，定期结算。 (二 )、采购程序 物资 的采购计划及资金预算计划 —— 采购 计划 —— → 资金预算 固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门 及分公司 填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门 负责人或分公司负责人 签字上报 总部领导逐级审核 批准 后 ，交 公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。 采购询价、综合评估、会签合同，由 行政人事综合管理部 、 企业营运管理部、财务审计部 、工程、维修 、分公司 总经办及使用部门共同完成，报主管领 导 审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核， 法务人员 负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 行政人事综合部 负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由 总部统一 采购的物资，采购合同签订后，由 总部行政人事综合部 将合同传真至 物资需求的项目或分公司。 计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告 的出具。 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。 并于每月 10 日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至 总部行政人事综合部。 物资 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 四、审计监督 采购全过程进行财务监督和审计。 在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。 财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后 审计。 采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。 （附招标管理流程）。阅读剩余 0%
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