家纺公司erp采购业务流程管理规定(编辑修改稿)

家纺公司erp采购业务流程管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

流程说明 描述每一活动步骤 表 2流程编号 :TYCG0101 流程名称 :普通采购申请审批 流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时 或 按需） 备注 01 申报部门主管 审核 申报部门主管 审核采购申请单 按需 系统外 02 采 购主管 审核 采购 主管审核的采购申请单 系统外 03 总经理 审核 总经理 审核的采购申请单 系统外 采购订单变更流程 采 购 订 单 变 更 流 程 （ T Y C G 0 1 0 2 ）供应商采购主管采购员开 始提 出 变 更 申 请 订 单 变 更变 更 后 的 采 购 订 单审 核变 更 后 的 采 购 订 单通 过不 通 过 图 3 流程编号 :TYCG0102 流程名称 :采购订单变更 流程 采购订单变更 流程说明 描述每一活动步骤 表 3流程编号 :TYCG0102 流程名称 :采购订单变更 流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时 或 按需） 备注 01 采购员 提出变更申请 提出变更申请进行订单变更 按需 系统外 02 采购员 变更后的采购订单 变更后的采购订单 系统内 03 采购主管 审核 审核变更后的采购订单 (系统外 )不通过则返回 02，通过则将（系统内）变更后的采购订单 传给供应商 采购退货流程 图 4 流程编号 :TYCG0103 流程名称 ：采购退货流程 采购退货 流程说明 描述每一活动步骤 表 4流程编号 TYCG0103 流程名称 :采购退货 流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时 或 按需） 备注 01 采购 业务员 采购退货单 提出退货申请 填写采购退货单 按需 系统内 02 采购 业务员 采购退货单 打印采购退货单 系统内 03 采购主管 审核 审核 审核打印的采购退货单 系统外 04 仓库管理员 红字入库单 审核通过仓库管理员 参照采购退货单生成红字入库单 ( 系统内 )O/P红字入库单 同时 给 供应商和财务课 05 供应商 红字发票 开具红字发票 (系统外 )红字入库单输出给供应商判断是否已开票。 否，流程结束。 是06。 06 采购会计 I/P 采购红字发票 填写采购红字发票 系统内 07 财务 部 系统外 系统外 进入付 款 流程 采购开票流程。