某自动化工程公司费用报销规定(编辑修改稿)内容摘要：
《出差计划》上的行程不符，需附情况说明并报直属总监或两 产 品 事业部 总经理特批，否则财务部对不符部分将不予报销。 3. 差旅费报销需填写《差旅费报销单》 ,所附报销原始单据必须完整、准确、 合法，不得弄虚作假，否则， 一经查出不属事实，公司有权按原发票的 最高 10倍罚款；每张原始单据必须标明时间，盖有收款单位公章，一百 元以上必须开具正式发票。 凡与出差有关的费用须一次报销，报销单 据 按出差行程顺序粘贴，住宿发票背后须注明起止日期。 4．车船费报销的规定。 因公出差外地，一般以火车硬席、硬卧（过夜时）、 汽车为主。 如处理紧急事务，在“出差计划”上提出申请，经直属总监批 准后方可乘坐飞机。 目的地机场至市区的交通应乘坐当地民航的专用交通 工具，凭票报销；出差发生的市内交通费实行定额包干的方法：总裁及区 发文部门：财务部 达实自动化工程有限公司 文件编号 MD/DS04 管 理 文 件 版 本 号 标题 :费用报销 规定 页 码 3/4 域总监每天 50元，部门正、副总经理每天 40元，其他人员每天 20元 (地 级市以下城市出差按上述标准的 50%执行） ,不再另行报销市内交通票，如 有接待任务或其他特殊情况确乘坐出租小汽车的需单独注明具体内容（时 间、原因、起止 地、金额），并由财务总监签字同意后才予报销，严禁乘 坐出租小车跑长途。 5． 住宿费凭正。阅读剩余 0%
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