品管部不合格相及内审检查表090819不符合项报告(品管部)(编辑修改稿)内容摘要：
有修改人员的签名及日期。 查 09年 7月 21日宁波书城 [产品质检表 ]文字涂改处未按要求 两横杠 ，在其上方 或旁边修改并无修改人签名及日期。 违反文件规定 文件 ： 依审核权限记录应记录应送交相应的主管审核，审核人员应签名并注明日期。 查 09年 8月 7日宁波书城 [瓷砖 /石材进料检验报告 ]有审核人员签名，未注明日期。 违反文件规定 确认 受审核部门主管： 审核小组长：。阅读剩余 0%
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