北大科技园建设开发公司费用管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
应于每月 25 日前报财务总监处审批。 （二）行政办公费预算经审批后，应严格执行。 凡预算内的开支，各控股公司由财务经理初审，总经理审批；公司各部门由部门经理签字，财务部有关经理初审，财务总监审批。 （三）费用开支预算调整 10％以内的，由公司财务总监审批；预算调整 10％以上的，先修订预算，报公司财务董事审批。 第七条 差旅费用： （一）差旅费用开支应纳入各公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。 公司各总部、各控股公司必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。 （二）差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。 一般员工出差，由部门经理批准：部门经理出差由总经理批准；各控股公司总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。 （三）出差人员在出差前应填写“旅差费预支单”，由部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。 （四）出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，旅差费的报销审批程序为：由出差人员据实填写旅差报销单，先由本部门经理签字，再由。阅读剩余 0%
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