出差管理规定10号(编辑修改稿)内容摘要：
出差期间，应每日向直属主管汇报出差情况，过程中若遇紧急或重大问题应立即请示直属主管或相关领导，并妥善处理。 出差人员返回公司后应于一个工作日内向主管汇报出差详细情况，必要时须形成书面报告呈相关领导。 出差 费用管理： 出差人员的差旅费实行分项计算，在标准控制之内凭据报销。 住宿费和生活补贴按出差的 实际 天数计算。 住宿费：公司出差人员的住宿费原则上在下列标准内凭发票报销。 （金额单位：元 /天） 地区 职务 雅安各县 省内 省外 特区 总 经 理 150 200 300 400 副 总 经 理 100 150 200 300 中 层 干 部 80 120 150 200 管理员 (主管 ) 60 100 120 180 一 般 员 工 50 80 100 150 出差补助费标准（金额单位：元 /天） 地区 职务 雅安 各县 省内 成都 省外 特区 管理干部 (含公司领导 ) 12 15 20 30 40 一 般 员 工 8 12 16 26 36 交通费开支办法 （ 1）。阅读剩余 0%
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