内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)采购部审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：
或其他文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定。 抽查 12 份相应文件及验证记录（若存在） （ 4）查阅有关采购产品验证规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。 2 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （ 2）查 看作废文件是否已清除。 （ 3）查看引用外来文件的受控情况。 （ 4）询问参加文件定期评审的情况。 3 记录控制 4． 2． 4 （ 1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 4 管理承诺 5． 1 （ 1）抽查 13采购员，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （ 2）查看采购部资源是否充足。 5 以顾客为关注焦点 5． 2 （ 1）询问 23名采购员，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施， 6 质量方针 5． 3 （ 1）询问采购部 主管及 23名采购员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。 7 质量目标 5． 3 （ 1） 询问采购部主管及 23 名采购员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。 8 职责和权限 5． 5． 1 （ 1）询问采购部主管采购部在公司。阅读剩余 0%
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