内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)总经理审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(编辑修改稿)内容摘要：
间质量管理体系的完整性是否得到了保持。 ( 质 量 目标 ) QSQM 质量手册 QP004 （ 1）询问总经理：如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。 （ 2）询问总经理： 理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件。 b．实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员。 有多少计量员。 多少内审员。 是否发给内审员聘书。 有多少设备、计量器具。 对与质量有关的人员是否进行了培训。 c．是否有计划、步骤地对质量管理体系的变更进行策划、以保证更改期间质量管理体系的完整性。 （ 3）检查现行运作是否与质量管理体系文件相符。 （ 4）检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。 （ 5）检查质量目标的实现情况，以确认质量管理体系策划的有效性。 6 a． 各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件作 出规定。 是否清楚、协调。 各部门员工是否明白。 b． 对组织内的职能，是否明确了相应的部门和岗位。 （管理者代表） QSQM 质量手册 （ 1）与总经理进行交谈，了解总经理对其公司质量管理中的重要性的认识。 （ 2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认： a．组织内职责、权限及其相互关系是否明确。 b．是否与现行运作相符合。 （ 3）询问部门主管如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表。 是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限。 （管理者代表） Q。阅读剩余 0%
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