内审清算2个doc9k内审检查表管理者代表(编辑修改稿)

内审清算2个doc9k内审检查表管理者代表(编辑修改稿)内容摘要：

（ 1）询问管理者代表，企业是如何进行内部审核的。 确认：。 、范围、频次、方法，策划是否符合要求。 ，有无资格证明。 （ 2）查阅最近 1– 2次内审记录及审核报告，分析确认： （审核实施计划、检查表、不合格报告等）和审核报告是否完整和规范。 审核报告是否分发到总经理及有关部门。 员是否经过培训，并取得了资格证。 审核员是否具有独立性。 （ 5）对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施。 是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门。 （ 6）每次审核结论是否形成书面报告，并经主管 领导审核后分发到有关部门。 析的基础上采取了纠正措施并限期完成。 （ 3）检查对最近一次内审中发现的不合格项所采取的纠正措施的实施验证情况。 确认：。 ，有无记录。 （ 4）去最近 1– 2次内审不合格项的部门检查纠正措施的实施和验证情况，查看是否确已落实到实处。 6 数据分析 （ 1）询问管理者代表：组织对哪些数据进行了收集和分析，有无规定收集和分析的方法。 确认： ： 顾客满意； 与产品要求的符合性 ； 过程、产品的特性及其趋势； 供应商。 ，是否利用数据分析的结果进行了改进活动。 7 （ 1）组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理。 （ 2）是否制定了纠正和预防措施的程序文件。 程序文件是否符合标准规定。