内审检查表采购内审表(编辑修改稿)内容摘要：
1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 有无建立并更新合格分包商名录。 3. 是否对合格分包商进行定期审核 ?有无定期审核记录。 4. 采购的物料是否都经过认可。 5. 采购单是否经权责主管审批后发放。 6.。阅读剩余 0%
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