内审清算2个doc9k内审检查表总经理(编辑修改稿)内容摘要：
量目标是否适宜。 5 （ 1）策划是否满足质量目标及质量管理体系的总要求。 质量管理体系策划的输出是否形成文件。 （ 2）是否提供了实施质量目标的资源。 （ 3）质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进。 （ 4）质量管理体系策划是否受控。 更改期间质量管理体系的完整性是否得到保持。 质量管理体系策划 （ 1）询问总经理：如何保证策划能满 足质量目标及质量管理体系总要求。 （ 2）询问总经理： ，有多少份程序文件。 ，有多少质检员。 有多少计量员。 多少内审员。 是否发给内审员聘书。 有多少生产设备。 多少计量器具。 对与质量有关的人员是否进行了培训。 、有步骤的对质量管理体系的变更进行策划，以保证更改期间质量管理体系的完整性。 （ 3）检查现行运作是否与质量管理体系文件相符。 （ 4）检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。 （ 5）检查质量目标的实现情况，以确认质量管理 体系策划的有效性。 6 （ 1）各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件作出规定。 是否清楚、协调。 各部门员工是否明白。 （ 2）对组织内的职能，是否明确了相应的部门和岗位。 职责和权限 （ 1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。 （ 2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确。阅读剩余 0%
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