内审检查表文管内审表(编辑修改稿)内容摘要：
3. 有无界定及维持文件建立部门。 4. 有无界定及维持文件格式及书写方式。 5. 有无界定及维持文件编号、版次、页次。 6. 有无界定及维持文件审核权责主管。 7. 有无界定及维持文件分发部门。 8. 各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版。阅读剩余 0%
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