兴盛工程建设公司采购管理制度规定(编辑修改稿)

兴盛工程建设公司采购管理制度规定(编辑修改稿)内容摘要：

明规格、型号、 数量、 壁厚 及 价格 、付款方式等， 铜或钢铁制品的，为了保证价格可比性，必须标注 其现货价格， 在 《采购订 单 》 上签字。 同时， 保存所有报价、议价资料， 供督察组核查。 单次采购 预算 金额在 1 万元以上 3 万以下的 ， 负责 项目的采供人员，除按 上述 第 3条完成外，需交 部 门负责人审核，在购货订单上 签字确认。 单次采购预算金额 在 3 万元以上 （含 3 万） 10 万元以下的，负责 项目的采供人员，除按 上述 第 4 条完成外， 交督察组 审核 后 ， 订立购货协议书 或采购合同，交采购部 经办。 督 察组对询价有异议的，要从新核实。 仓库根据确定的数量及价格核实所下订单及采购合同，防止输入错误，给公司造成损失。 单次采购预算金额 在 10 万元以上的 ， 由 督察组 组织招标 ，并签订合同。 单次采购预算金额在 100万元以上的，由董事长 决定是否委托第三方机构代理招标； 重要项目应对 合作供应商 的实力 、 资质进行验证和审查， 具体按《供应商评审规定》执行 ； 除采购部人员外，公司禁止其他部门任何人员至供应商处取货，确有需要的，一律从公司仓库领取。 七 、采 购原则 各安装工程所用常规材料：电工管、给水管、 排水 管、阀门类、灯具消防箱、开关插座等及 配件， 在项目开工后， 根据项目品牌要求提前招标， 确定供货价格表、下浮率， 苏州工业园区兴盛建设有限公司 编 号 ( 20xx) XSJS002 版 号 20xx 版 采 购 管 理 规 定 状 态 第 1 次修改 页 码 第 4 页 共 7 页 第 4 页 共 7 页 确定后再签订供货合同。 各安装工程所用常规材料：焊管、 镀锌钢、圆钢、扁铁、不锈钢管、电线、电缆等配件 ，因 市场价格波动较大 ， 此类产品操作 按公司正常采购流程执行。 安装工程中所涉 设备 及大宗物品 采购 ， 均采用招标形式订立。 具体流程 如下：  安装 项目负责人列出 集中招标 清单，交采购 员。  采购 员 接单后， 复核本次采购材料名称规格及数量 ， 若发现问题，与核算部进行沟通。  核算部据 采购部要求对 清单进行复核，明确后， 签字 交采购部负责人。  招标前，采购主管 召集 安装部 、 项目管理人员 及 督察组 对拟发标材料及要求进行通报，并 最终确定统一发文内容及顺序， 截止时间及废标情形， 方便供应商报价，避免报价过程中 存 在 疑义 、 错报、漏报现象。  采购 主管 将 招标文件 以电子邮件形式 上报董事长， 同时抄送督察组， 董事长 确认后方可 向供应商发标。  采购员 把经过确认的招标文件及 图纸等资料 发 给供应商及督察组 ，由其报价。 采购员 必须确保供应商及督察组收到文件时间一致 ， 如造成延误 或故意漏发的，由采购员 承担责任。  督察组 可视实际情况 寻找合适投标单位 投标。  招标活动中涉及到标底的，由核算部或仓库提供交督察组，标底价格需要严格保密。  各供应商在规定时间内将封标的标书以邮寄或亲自递交方式送交督察组，未按规定递送或封标的，按废标处理。 供应商应对自己所递交 标书 的真实性 及准确性 负责 ，标书一式陆份。  投标资料全部收集完毕后，督。