上海某商业设备有限公司管理制度汇编(44页

上海某商业设备有限公司管理制度汇编(44页内容摘要：

达到合理的性价比。 (四 ) 其他经认定的情形。 第三条 外协厂商的选定方法及基准。 (一 ) 审查方式：书面审查及实地调查。 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 实地调查时，由质检、生产、技术、采购等部门派员组成调查小组，将调查结果填入厂商资料调查表中。 实地调查后，通过供应商评审可选定其中一家厂商试用。 (二 ) 审查基准：根据以下方面，选择其中评分最高者作为试用的协作厂商。 质量。 供应能力。 管理。 价格及付款条件等。 (三 ) 审查流程 (见有关文件 ) 第四条 试用。 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。 (一 ) 试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。 (二 ) 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 (三 ) 试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 第五条 正式设立。 试用期间的考核成绩达到规定以上者，则正式判定为本公司的外协 厂商，加入供应商 名册。 第六条 外协事务管理。 (一 ) 负责单位：由采购部外协管理人员处理外协加工或外协制造的事务。 包括外协订单的计划及传达，外协订单产品的跟踪等。 (二 ) 外协资料：外协加工或外协制造时需提供给协作厂商的资料。 可能包括： 加工要求。 操作标准。 检查标准。 检验标准。 材料的规格、数量等。 (三 ) 对外协厂商的指导管理。 使其确实按照我们的规定来加工或制造。 协助其提高质量。 经常联系协调，了解外协的进度、质量。 指导教育与考核等。 (四 ) 对外协厂商的督促管理，确保外协加工或外协制造的货品如期交来。 第七条 外协产品质量管理。 (一 ) 入厂检验。 应按双方协定 的验收标准及抽样计划来验收。 进料检验流程参见有关文件。 (二 ) 外协质量管理和定期考核。 要确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，必须对其进行检查。 每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。 第八条 外协产品出现质量问题时的处理。 (一 ) 处理程序。 验收时发现产品质量问题： (1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据； (2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 生产时发现 产品质量问题： (1)生产中发现不良产品的主要原因是由于外协而发生时，制造各班组通知生产管理单位； (2)生产管理单位通知质量检验员再重检外协厂商交来的半成品或零件或配件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据； (3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。 (二 ) 改善措施。 外协产品质量问题发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好外协产品质量检查与外协厂商考核管理工作。 第九条 指导教育与考核。 (一 ) 负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的 责任。 (二 ) 进行方式：首先必须健全本公司的质量管理组织。 指导教育方面： (1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本公司召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。 (2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本公司所举办的专业质量管理班，使其了解：本公司的质量管理政策及组织；本公司的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等；本公司验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。 其他协助方面，包括：管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。 考核方面：详见《供应商管理规定》。 第十条 本办法由采购部组织制定，经采购副总审核后报总经理批准，自发布之日起实施，修订时亦同。 第十一条 本办法施行后，既有的类似规章制度或与之相抵触的规定自行终止。 上海永冠商业设备有限公司 采购管理主要流程规定 (编号： YGGG05) 1 采购系统总流程 采购系统总流程图 流程编号：永冠采00 1流程名称：采购总流程原材料采购流程塑粉药水采购流程商标条、手提篮采购流程五金件采购流程外购毛胚件采购流程办公用品采购流程设备采购付款流程请付款流程财务银行付款流程财务零用金报支流程生产计划部 采购部财务部供应商管理流程：创建/维护 / 评审生产计划制定流程1212224252627233457品质管理流程6 采购系统总流程图说明 2 原材料采购流程 原材料采购流程图流程步骤说明 参考资料和表单 1. 1生产计划制定流程。 生产 计划部根据订单制定各项生产、配货计划。 针对各项物资需求，采购部进行采购。 2. 21设备采购付款流程。 3. 22原材料采购流程。 根据生产计划由采购部测算原材料需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 4. 23塑粉药水采购流程。 根据生产计划由采购部测算塑粉药水需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 5. 24商标条、手提篮采购流程。 根据生产计划部测算的商标条、手提篮需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 6. 25外购毛胚件采购流程。 根据生产计划部制定的外购毛胚件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 7. 26五金件采购流程。 根据生产计划部测算的五金件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 8. 27办公用品采购流程。 根据总经办提出的办公用品需求，进行相应的采购、质检、入库。 9. 3 供应商管理流程。 对于各项物资的采购，都会涉及到对供应商的评审、选择等，其中有些物资的采购还会选择几家较为固定的供应商进行长期合作。 必须加强对供应商的管理，包括：创建、维护、评审等。 10. 4 品质管理流程。 采购的各项材料物资，入库之前都必须进行质量检验。 11. 5请付款流程。 对于长期合作供应商，根据物资采购入库和对方发票开 具情况通知财务进行付款。 12. 6财务银行付款流程。 对金额较大的采购支出，一般采取银行付款的方式。 13. 7财务零用金报支流程。 对金额较少的采购支出，可采取先现金采购，后报销的方式。 采购系统质检部流程编号：永冠采002流程名称：原材料采购流程采购调度采购员生产计划制定流程原材料物资需求清单采购副总审核*Yes原材料物资申购单原材料物资库存量供应商评审流程与定点供应商确认需求数量、价格与交货期等对非定点供应商进行询价、比价、议价原材料物资采购单相应采购主管审批NoNoYes落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库质量检验No数量、品种规格验收YesNoYes在送货单上签字，办理入库登记手续，输入电脑请付款流程与供应商协商，采取相应措施：折价、补货、退货等掌握库存情况测算原材料需求量12 3456789101112131415* 过渡阶段可由生产副总审核 原材料采购流程图说明 （ 1） 原材料采购流程说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1. 生产计划部根据订单制定生产计划。 订单，生产计划 2. 采购部根据生产计划，测算原材料需求量，填制原材料物资需求清单，内容包括品种、规格、数量、到货日期等。 根据 生产计划，原材料数量与产品数量之间的勾稽关系，产生原材料物资需求清单 3. 采购副总审核测算数据的准确性。 过渡阶段可由生产副总审核 4. 原材料仓库保管员定时向采购调度报原材料的库存情况。 电脑中的原材料库存数量 5. 采购调度根据生产计划测算产品生产对原材料的需求数量，结合原材料物资库存情况和需求清单，填制原材料物资申购单。 产生 原材料物资申购单 6. 主要原材料的采购，可以通过对供应商的评审，由采购副总同总经理协商，由总经理确定几家定点供应商（总经理可以授权采购副总审核确定）并建立长期密切的合作关系。 日常采购时则根据 质量、价格等因素在已定的供应商范围内选择。 参考合格供应商名单、长期合同 7. 对于选定的供应商不能提供的某些品种、规格的原材料，向非定点供应商询价、比价、议价。 8. 填制原材料物资采购单，内容包括：品种、数量、金额、交货期等。 产生原材料物资采购单 9. 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。 10. 采购员与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。 必要时包括协调安排车辆运输。 11. 质检部对采购的原材料物资质量进行检验。 根据相关检验标准 12. 质检员或仓库保管员验收发现不合格的原材料物资，立即通知采 购员，并由采购员对其进行处理。 一般情况下，与供应商协商处理方法：折价、退货、补货等。 特殊情况下，更换供应商，并重新采购。 13. 原材料仓库保管员对采购物资的品种、规格、数量进行核对。 根据采购调度提供的原材料物资申购清单 14. 验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。 电脑实时反映库存信息 15. 采购调度实时掌握原材料仓库的收、发、存动态。 （ 2） 原材料采购流程调整前后的比较分析  流程调整之一：调整原辅材料需求确定的流程。 原流程为：原辅材料仓库根据制造部门开料组要求的需求量，结 合库存情况填制原材料申购单报生产副总审批，继而由采购部门组织采购。 调整后的流程：由生产计划部根据订单制定出相应的生产计划，由采购部采购调度根据生产计划测算出原辅材料需求量报采购副总审批（过渡阶段可由生产副总审批），由采购调度结合库存情况编制申购单。 通过调整，可以更为科学地确定原辅材料的需求量，不仅有利于成本控制，而且使生产系统和采购系统的流程边界的界定更为合理，同时加快了需求信息迅速转化为采购信息的进程。  流程调整之二：增加采购调度这个岗位节点，由采购调度作为生产部门、采购部门和原材料仓库的接口，科学地界定 采购流程的边界，加强了采购需求的监控，降低成本，还进一步疏通了采购信息的流通渠道。 对于新增的采购调度岗位，要求其不仅能够根据生产计划测算出各类原材料的需求量，而且还要全面掌握原材料物资的库存信息，根据原材料需求信息及各项物资的安全储备量，编制申购单。 3 塑粉药水采购流程 塑粉药水采购流程图 采购系统质检部流程编号：永冠采003流程名称：塑粉药水采购流程采购调度采购员生产计划制定流程塑粉药水需求清单采购副总审核Yes塑粉药水申购单供应商评审流程与定点供应商确认需求数量、价格与交货期等塑粉药水采购单相应采购主管审批NoNoYes落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库质量检验No数量、品种规格验收YesNoYes在送货单上签字，办理入库登记手续请付款流程与供应商协商，采取相应措施：折价、。