xx连锁便利店业务流程(doc

xx连锁便利店业务流程(doc内容摘要：

运作要求： 厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理 厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算 向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化 费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原 作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 可将此文 件 解密 八、商品定价、调价业务流程 1．商品定价业务流程： 采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批（附厂商供货价格单） 采 购 监 控 总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转业务部、营运小组，并下传到各门店 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原 作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 可将此文 件 解密 各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。 经各门店店长确认后，录入计算机 各门店营运小组根据各厂家实到商品情况到信息部打印价 签或交美工绘制促销价牌 2．商品进价调整业务流程： 采购员与厂商洽定进价调整，厂商出具变价通知单，采购员手工填制《商品进价调整单》 按权限转业务部经理及常务副总审批 采购员将手写《商品进价调整单》转信息部进行调价并打印《商品进价调整单》，完成进价调整 《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转业务部留存，余联转信息部留存备查 3．商品售价调整业务流程： 采购员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并 注明调价理由、时间、批量 按权限转业务部经理及常务副总审批 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原 作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 可将此文 件 解密 采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整》通知 除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考《商品售价调整单》确定最终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权 各门店信息部录入并打印《商品售价调整单》后分转营运小组、另联信息部留存 信息部按《商品售价调整单》更制价签，营运小组凭单交业务部美工书写特价海报；售卖前对调整商品逐个提样核对售价 4．运作要求： （ 1）所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效 （ 2）对现有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录《商品亏溢单》 （ 3）售价上调时，应先标单价签后改销售档案；售价下调时，应先修改销售档案后标更价签 （ 4）商品定价、调价均须规范、准确填制相关单据，并经业务部经理或常务副总签字确认后方可报批实施 附： （ 1）《商品进价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员 （ 2）《商品售价调整单》一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员 （ 3）机成《商品售价调整单》 一式两联，即：一联：营运小组；二联：信息部 （ 4）机成《商品进价调整单》 一式两联，即：一联：营运小组，二联：信息部 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原 作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 可将此文 件 解密 九、商品促销业务流程 1．业务流程： 采购员根据促销计划，结合竞争性、时令性、阶段性经营需要与厂商洽商、安排商品促销，并填写《商品促销单》；《销协议书》《销活动申请单》并根据实际情况，核算出供应商承担率，做出促销整体预算，上报业务部及常务副总审批。 审批通过，采购员与厂商签订《销协议书》具体商品调价按《品定价 与调价业务流程》运作，并将《商品。