企业集团公司财务审计控制程序-审计(编辑修改稿)内容摘要：
《财 务 审 计 检查 表 》 ， 经 财 务 总 监审 阅 后 ，发 送 给 被 审 计 部 门 的 负责 人 及 财 务 主 管。 4． 5 不 合 格 项 处 理 4． 5． 1审 计 中 发 现 的 不 合 格 项 ， 由 财 务 审 计 员 填写 《 财 务 审 计 不 合 格 及 纠 正措施 报告 》， 交 财 务 总 监审 阅。 4． 5． 2收 到 纠 正 要 求 的 部 门 负责 人 ， 应 在 规定 时 间 内 制定 纠 正 措施。阅读剩余 0%
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