白云纸厂物资管理办法

白云纸厂物资管理办法内容摘要：

检单。 否则，对责任人给予停职和除名处分，若化验员、保管员和车间卸碱人员发现签、封损坏，视为车主有舞弊 行为，不予卸车或按该车碱价值总额的 50%予以罚款，同时取消该车的运输资格。 若遇阴雨天，市场部须委托供货厂家选用适当材料将碱车入、出口封好并外罩保护层，保证签、封不受损。 若封、签受损时，视为碱车运输人有舞弊行为。 7．车主持已签意见的质检单交计量员，计量员在物管监磅员监督下过磅，填写毛重并签名，监磅员签注同意卸车 10 的意见并签名，车主持已签名的质检单到指定地点卸货。 8．车主持单到油罐、卸碱台等指定地点分别卸货，由保管员和车间共同组织。 卸后物管保管员、车间验收人员共同在质检单上签注“货已卸”的意见，签名后交车主 过皮重。 在卸货过程中，保管员或车间若发现水分或杂质与原扣数明显不符时，应立即通知技术部复验，技术部必须在 10 分钟内赶到现场，会同保管员和车间共同取样化验，并以复验结果为准。 复验结果不合格者，予以退货。 9．车主持保管员、车间验收人员签字后的质检单交计量员，过车皮重量，同时开出过磅单。 磅单上必须有编号，必须写明货物名称、车号、毛重、扣水分量、扣杂质重量、皮重、净重（烧碱需注明原票净重和实收净重），并有计量员、监磅员、车主签名后方可生效。 过磅单一式四联司磅员自存一联，监磅员一联，企管部一联，车主结算一联。 10．计量员将手续齐全的质检单粘贴在过磅单后交车主，车主以此为依据到企管部办理验收手续，验收必须经计量主管和企管部经理签字认可，财务部方可办理结算手续。 无车间验质人员签名的，企管部不准办理验收入库手续。 11．烧碱、重柴油、滑石粉一律以公司计量数为结算依据。 12．质量责任划分：化验员 60%，保管员 40%；数量责任划分：司磅员 60%，监磅员 40%。 （六）液氯验收入库程序 1．液氯原则上夜间不予过磅 ,夜间确需过磅的，须由市场部在当天开出计量通知单，并将车辆到达公司的大体时间通知值班领导、计量、物管、车间等相关人 员，若未通知而影响生产时，责任由市场部承担。 2．上述部门及相关人员接到通知后须按时到达现场，若因人员不到位而影响生产时，责任自负。 3．计量通知单须经值班领导签字，计量员见到已签字的计量通知单后方可过磅。 4．若车间液氯有库存时，夜间车辆一律不准过磅。 5．过磅后，计量员根据毛重和氯瓶皮重算出净重并开磅码单。 磅码单需详填货名、车主、车号、毛重、皮重、净 11 重（净重分原票净重和实收净重），液氯以公司计量数为结算依据。 6．进车间液氯瓶冲氯后，残留瓶内的氯量不能多于 5kg，超出 5kg 时，按超出的实际数量折合价值进 行全额处罚。 7．若车间对氯瓶重量有异议时，可通知计量进行复核，计量组织相关人员到达现场进行复核，如复核有较大误差时，由计量出具证明，在结算时扣除。 验收手续按烧碱验收手续执行。 （七）木浆板验收入库程序 1．木浆板到公司后由市场部供应开具质检通知单至技术部，由技术部会同企管部计量到仓库共同抽样，对其重量、水分等按规定进行检验。 市场部供应在木浆板验收前，应向参加验收的单位提供供货合同及外商产品装箱单（或重量证明），以此作为各部门抽检验收的依据。 企管部物管、计量与技术部共同对产品的装箱单（或重量证明 ）进行检查，包括产品的批号、货号、产地等，发现问题由验收部门共同出具书面依据，并通知市场部供应，市场部依此向供货单位索赔。 技术部对被抽查的试样、标签进行保存，以便于解决有关的纠纷。 水分检验由技术部负责，须在取样后 24 小时内出具检验结果，并将结果填入质检单。 在抽检水分的同时，企管部计量抽查毛重，并按风干浆计算公式计算出重量，与合同相符时，在接到质检单两日内办理入库；如重量与合同不符，由技术部向市场部出具向供货商索赔的依据，此批浆板在没有结论之前不准入库。 验收、结算手续按烧碱规定执行。 （八）硫酸铝 、松香、阳离子淀粉、尿素、磷酸三钠、硫代硫酸钠、磷酸二铵、蒸煮助剂、工业用盐、轻质碳酸钙、聚合氧化铝、聚丙烯酰胺等物资的验收入库程序。 1．以上物资验收合格后交至企管部仓库卸车存放，其它程序同本办法“烧碱等物资验收入库程序”。 12 2．磷酸三钠、工业用盐、磷酸二钠、硫代硫酸钠、尿素、聚丙烯酰胺可不开质检单，但质量如出现问题由市场部负责。 其计量验收程序同液氯。 （九）荧光增白剂等箱（桶）装原辅材料验收入库程序。 1．荧光增白剂、品兰、品紫、双氧水、中性施胶剂等箱（桶）装原辅材料进厂后，市场部通知技术部检验。 2． 技术部取样后严格按照公司制定的原辅材料检验项目内控质量标准进行化验，开具质检单。 质检单上须详细填写各项指标的检验结果，签署是否接收的准确意见并签名。 准予接收的，技术部将质检单交车主，车主持单到仓库，保管员按标重抽检单桶数量；不合格拒收的，由技术部将已签署意见的质检单转交市场部，由市场部办理退货事宜。 质检单一式两份，技术部自存一份，交车主一份。 技术部必须逐车建立化验通知单、验质单台帐，详细登记每日每种物料的验质时间、检验结果等内容。 3．货主持单到仓库，保管员对照采购计划和合同验收，抽样称重，数量准确无误后， 办理验收入库手续，开具验收单，并在质检单签名后连同验收单交车主。 数量有误，不得验收。 4．货主持质检单、验收单办理结算手续，验收及结算手续按烧碱规定执行。 ，要定期抽查，并做好抽查记录。 （十）网、毛毯、三材、引纸绳、包装材料等物资的验收入库程序。 按本办法第八项备品备件、五金工具等物资验收程序执行。 （十一）夹板的验收入库程序 1．夹板进厂后，市场部开出“化验通知单”通知技术部检验。 验收时间为上午 7： 00 点至下午 18 点。 2．验收的夹板必须是烘干或晾干的，否则，造成霉变由技术部负责。 3．技术部接到通知后，会同企管部物管共同验收，技术部负责夹板质量，企管部负责夹板数量，检验合格后，由 13 技术部开出质检单，技术部签署质量意见，企管部保管员签署数量意见，质检单一式二份，一份技术部自存，一份交货主。 4．木夹板必须全部入库，车间需用时须到企管部提前开票领用，若企管部夹板库有货而影响生产时，责任由车间自负。 严禁木夹板直接卸入车间。 5．夹板出库时，由领用车间复检其质量，若质量不符合要求时，不予领用，其责任由技术部承担，退货由市场部办理。 6．企管部在办理验收入库时，必须见货主持采购计划、合同后进行 验数，无误后在质检单上签字，并开验收单，办理入库。 验收单一式五联，需有保管员和采购员签字。 7．货主持质检单、验收单办理结算手续，验收及结算手续按烧碱规定执行。 （十二）备品备件、五金工具、润滑油类、气体燃料、低值易耗、电器电料、仪器仪表、 消防器材、化验仪器、化验药品、劳保用品印刷用品 等物资的验收入库程序。 1．材料进厂后，企管部和采购单位（生产部、行政部等）依采购计划和购货合同共同进行验收，无采购计划和购货合同一律不准验收。 2．企管部保管员验外观质量并负责任，采购单位对内在质量负责，质量验收合格后，保管 员开质检单，签署明确的外观质量意见并签字，采购单位验收人员签署明确的内在质量意见并签字；质量不合格者，不准开质检单，不得入库。 质检单一式两联，保管员自存一联，采购单位验收人员一联。 3．质检单开出后，企管部保管员依采购计划和购货合同的内容，核对采购的物料名称、规格、型号、数量、合格证或质量证明（低值易耗品除外）以及送货清单，准确无误后，依发票、销货清单开验收入库单，采购员、保管员签字。 保管员对采购的物料名称、规格、型号、数量负责。 14 4．对生产抢修急需使用的备品备件或邮寄单件，价值较小的，企管部可依据总经理、 副总的签字办理入库手续（如总经理出差，可由副总审批）。 5．其它物资的验收及结算手续按烧碱规定执行，电器自控类材料的验收须经主管电器自控的总经理助理签字后，方可办理验收及结算手续。 （十三）办公用品验收入库程序 1．办公用品由企管部保管员、办公用品保管员和采购员现场共同验收。 验收时需凭采购计划，无采购计划不得验收。 2．外观质量由保管员负责，内在质量由采购员负责，验收合格后，保管员开质检单，并分别在质检单上签署准确意见。 3．质量合格后，保管员开验收单，验收人员签字后办理出库手续，由办公用品保管员一次性领出 ，并负责保管发放。 （十四）成品纸入库 1．成品纸质量检验由技术部负责，质检合格证、检验卡由质检员填写、张贴，要求。