内审与管理评审计划

内审与管理评审计划内容摘要：

： 李勇 第 2 组 组长： 刘东 组员： 王华 参加人员 内容 成员 / 4 月 12 日 8:00~ 8： 30 首次会议 审核组全体 试验室 全体 8:30~ 9： 30 领导层 9:30~ 17： 30 服务 室 /办公室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 检测室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 检测室 4 月 12 日 8:30~ 17： 30 项目试验室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 项目试验室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 项目试验室 4 月 16 日 8:30~ 10： 00 内审组会议 4 月 16 日 11:00~ 15： 30 资料整理、补充审核、小组会议 15:30~ 17： 30 与受审方交换意见 4 月 17 日 8:10~ 9： 30 末次会议 试验室全体 说明： 为了保证审核工作的按时完成以及审核工作的有效、充分性，部门负责人要根据本 部门的工作分工安排相关人员，负责向审核员提供所需证。 试验室 内 审检查 记录 表 **/ 第 页共 页 受审部门 审核日期 审 核 人 陪同人 审核条款 评 审 内 容 结论 评 审 记 录 4 管理要求 . 实验室应 独立 设立 ，有明确的编制 ，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。 Y 有成立文件、有编制、有公正性申明等 非独立法人的 实验室需经法人授权，独立对外行文和开展业务活动。 N 无法人授权书，不具备对外行文和独立开展业务活 动权限。 实验室应具备固定的工作场所。 Y 应具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施 ； Y 有满足检测需要的检测设备设施 台件 . 实验室管理体 系应覆盖 其所有场所进行的工作 ； Y 编制有管理手册及 个程序文件 ,符合要求 . . 实验室应有与其从事检测相适应的专业技术人员和管理人员 ，其中持证检测工程师不少于 3 人，持证试验人员满足工作需要 ； Y 有专业技术人员 名 ,其中检测工程师 名 ,持证检测员 名 ,与相关等级评审标准相符 ? 不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动； Y 在《 公正性和独立性程序》中做了相应的规定，尚未发现有违反规定的行为。 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和。