货运物流公司管理手册08质量手册

货运物流公司管理手册08质量手册内容摘要：

醒目的标识； c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁 申请单》，经管理者代表批准后， 企管部执行销毁。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需提交 企管部 识别其适用 、有效性，并控制分发。 企管部 负责收集相关 的 国家、行业、国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4． 8． 3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填人《部门受控文件清单》， 并报企管办备案。 4． 9 为保证文件的适宜性， 企管部 应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部 门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 4． 5 条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》 对计算机的管理应执行《计算机使用管理规定》，对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒等提出严格要求。 企管办监督 各部门对软件控制的执行情况。 14 环北联运有限公司 文件控制程序 章节号 版本 A1 页次 3/3 5 相关文件 《质量记录控制程序》。 《计算机 使用 管理规定》。 6 质量记录 6． 1《文件发放 /回收记录》。 6． 2《文件借阅 /复制记录》。 6． 3《文件更改申请》。 6． 4《文件销毁申请》。 6． 5《部门受控文件清单》 15 环北联运有限公司 质量记录控制程序 章节号 版本 A1 页次 1/2 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 以提供对物流服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 2 范围 适用于为证明服务、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3． l 管理 者代表负责监督 各部门的质量记录控制情况。 3． 2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3． 3 内务员 保管超过 — 年的记录。 3． 4 各部门 编制 本部门的记录 基本 格式 ， 内务员 统一 编号 备案。 4 程序 4． 1 记录的标识、编号 内务员 负责对各种记录进行 标识、编号 ，以便于识 别与检索。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4． 2 记录填写 4． 2． 1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因某种原因不能填 写的项目，应 将该项用单杠划去。 各相关栏目负责人签名不允许空白。 4． 2． 2 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 4． 4 质量记录的保存、保护 4． 4． 1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁．字迹 清晰。 各部门按规定的期限保存记录。 对于 须保存一年以上的记录交内务员 保存。 4． 4． 2 内务员 编制《质量记录清单》 (附备案的原始记录样本 )，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部 门等内容，各部门应 编制本部门 的 《质量记录清单》。 4． 4． 3 企管部 每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理 情况。 4． 5 质量记录发放、借阅和复制 a) 各部门向内务员 领用所需记录空白表； b) 各部 门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人同意并由 管理人登记备案 ,方可借阅。 4． 6 质量记录的销毁 质量记录如超过保存期或 其他特殊情况需要销毁时，由各责任部门填写《文件销毁申请 单 》交总经办 审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4． 7 记录格式 4． 7． 1 各部门的记录格式，由各部门负责编制，部门主管 审核 ，交内务员 编号。 4． 6， 2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的 规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 质量记录 6． 1《质量记录清单》。 6． 2《文件发放 /回收记录》。 6． 3《文件销毁申请 单 》。 16 环北联运有限公司 管理职责 章 节号 版本 A1 页次 1/2 l 目的 规定本公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 要求 3． 1管理承诺 本公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 3． 1． 1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b）总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c）总经理应采取培训、内部刊物或会议等 各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 执行《与顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通” ,顾客满意程度测量 ，《设计和开发控制程序》关于“设计和开发的输入”及《顾客满意程度测量程序》等的有关规定。 3． 1． 3 总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《 管理评审控制程序》。 3． 1． 4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3． 2以顾客为中心 本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 3． 2． l确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《 与 顾客相关过程控制程序》。 3． 2． 2将顾客的需求和期望转化为对公司服务的要求、过程的要求和质量管理体系的要求，如对服务特性的要求、各种作业和检验规范等。 3． 2． 3使转化成的要求得到满足 a）公司必须满足法律法规及强制性 的 国家和行业标准的规定； b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性 的 国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3． 3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9000： 2020 对照条款 5． 1 质量方针 和质量目标 5． 3， 5． 4． 1 5． 2 质量 管理 体系 策划控制程序 、 5． 3 职责和权限 、 、 、 . 5． 4 管理评审控制程序 17 环北联运有限公司 质量方针 和目标 章节号 版本 A1 页次 1/1 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针 为： 1 质量方针 1． 1 内容 您 的 满 意 我 的 追 求 不 是 最 好 力 求 更 好 1． 2 含义： a）针对 每一 顾客的需求，最大限度地满足顾客的需求与期望， 提高企业的竞争力。 b） 建立现代企业组织和管理方式，运用现代的信息和网络技术，对物流服务的全过程进行全面的质量管理，以确保企业的不断发展。 2 质量目标 2． 2本方针为制定和评审质量目标提供了框架 ,为此公司 制定的 总 质量目标为： a) 顾客满意率优于 90％。 顾客满意率 =［ 1— (顾客不满意的人次 5／顾客反馈的人次 )］ 100％ 顾客反馈总人次的来源：公司顾客信息登记 的统计、顾客满意程度调查表的统计。 每个季度 统计一次。 b)合同按时履约 率 优于 95％。 合同按时履约 率 =(按期 履约合同次数／总受理合同 次数 ) 100％ d)交付货物的完好率 优于 98％。 货品完好率 =(交货时完好货品量／总交货货品量 ) 100％ 3 分层目标： ，参见各部门工作手册。 、执行 、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 公司应根据需要对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》关于 文件更改的有关规定。 18 环北联运有限公司 质量 管理 体系 策划控制程序 章节号 版本 A1 页次 1/2 1 目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并 规定必要的运行过程和相关资源以实现 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3． 1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。 3． 2 管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。 3． 3 企管部 负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3． 4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。 4 程序 ，以满足质量目标及质量管理体系 的总要求。 进行质量管理体系策划的时机。 组织在下列情况下需进行质量管理体系策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4． 2 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加 以识别和策划。 策划的内容应包括：、 a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e)策划的结果 (包括变更 )应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 4． 3 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与服务实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4． 4 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 4． 4． 1 质量管理体系策划输出文件由总经办 组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4． 4． 2 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4． 5 质量管理体系策划 的实施、监督检查和更改 4． 5． 1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在 的问 题等及时反馈到。 4， 5， 2 企管部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并将体 系策划实施情况检 查 报 19 环北联运有限公司 管理策划控制程序 章节号 版本 A1 页次 2/2 告总经理。 4． 5． 3 对质量管理体系策划的更改 a)策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行 b)在 更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 4． 6 质量管理体系策划所形成的相关文件，由企管部 负责存档保存。 5 相关文件 5． 1 《文件控制程序》 6 质量 记录 6． 1 《文件更改申请》 6． 2 各部门的质量。