建筑公司50430管理制度汇编

建筑公司50430管理制度汇编内容摘要：

f） 可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情 况； g) 有关产品、过程、体系的改进建议； h) 质量方针、目标、组织机构、职责 和权限、资源配置、体系文件的适宜性以及质量目标的实现情况； i) 其它相关信息。 评审 a) 总经理 主持，说明 评审的目的、要求和程序； b) 管理者代表 详细介绍 质量体系运行情况，提出改进意见； c) 参评人员提供相关评审 输入 信息，并结合本部门的工作对体系运行情况作出评价，提出改进建议； d) 总经理 根据评审作出结论，提出 可能的 改进决定和措施； e) 综合办 作好管理评审 会议 记录。 评审输出 评审结束后 ， 综合办 负责根据评审记录编写管理评审报告，并在评审结束后 3 天内完成。 报告内容包括：评审目的、时间、参评人员；评审过程的简述；对质量管理体系及过程 的有效性、产品的符合性、满足顾客要求的能力、资源及机构的适宜性、 体系适应变化能力的评价 以 及需要的改进： a) 质量管理体系及过程有效性的改进决定； b) 与顾客要求有关的产品的改进决定； C) 保证质量管理体系有效运行的资源的需求； d) 其它方面的改进决定。 评审报告经 总经理 批准后，由 综合办 发放给相关部门。 改进措施的跟踪验证 a) 管理者代表根据改进决定，组织各部门制定具体的改进措施并组织实施； 建设工程 有限公司 管理制度 汇编 版次： B/0 ____________________________________________________________________________________________________ 第 10 页 共 70 页 b) 措施完成后，管理者代表组织对实施效果进行跟踪验证，评价其有效性。 需要时，对已取得的成果采取措施，加以巩固。 如涉及文件的更改，应按《文件 管理制度 》进行控制。 若未达到预期效果，应重新组织制定改进措施，并再次进行验证。 直到取得满意效果为止。 c) 改进措施的实施及有效性情况作为下次管理评审的输入。 综合办 建立并保持评审 输入 、输出及改进、验证记录，并按《 记录 与档案管理制度 》管理。 相关文件 记录 与档案管理制度 纠正 与预防 措施 管理 制度 文件 管理制度 记录 年度管理评审计划 管理评审输入材料 管理评审报告 改进措施及验证记录 管理评审 会议 记录 内部审核 制度 CLJS/ZD04 目的 规定审核方法并进行内部审核，确定体系涉及的各项质量活动及结果是否符合标准要求和策划的安排，发现不足，组织改进，提高体系的符合性和有效性。 适用范围 适用于质量管理体系内部审核工作。 职责 管理者代表负责策划内部审核。 审核小组负责审核的具体实施。 受审核部门配合实施审核，采取纠正措施并 实施。 审核 组长 负责跟踪验证纠正措施的有效性。 工作 要求 建设工程 有限公司 管理制度 汇编 版次： B/0 ____________________________________________________________________________________________________ 第 11 页 共 70 页 策划 管理者代表根据体系运行情况、重要过程及以往内审情况，策划内部质量体系审核，并组织编制年度内审计划，规定审核的频次及每次审核的依据、范围及时间安排等。 覆盖 ISO9001:2020 和 GB/T504302020 标准所有内容和部门的内部审核每年至少进行一次，时间间隔一般不超过 12 个月。 当出现下述情况之一时，应适时组织内部审核，具体时间由管理者代表确定： a) 体系结构发生重大变化时； b) 连续出现重大质量问题时； c) 产品与组织机构发生重大调整时。 审核准备 审核小组 a) 管理者代表选取内审员组成审核小组，指定一名能胜任工作的内审员担任审核组长； b) 审核员需经过培训 ，具有独立审核能力 ； c) 审核员应由 总经理 授权。 审核组长召开审核员会议，说明审核的目的和要求。 分配审核任务，被委派的审核员应与受审核区域无直接责任和管理关系。 审核组长制定审核工作计划，并经管理者代表审批。 审核员收集有关文件，编制审核检查表。 审核工作 计划应在审核实施前 三天 通知受审部门，如部门难以安排时，及时联系审核组长进行调整。 首次会议 a) 审核组长在现场审核之前主持召幵首次会议； b) 参加人员为审核组成员、 公司 领导、管理者代表、部门负责人及相关人员； c) 审核组长说明审核的目的、范围、审核方法和审核员分工，澄清审核工作计划中不清楚的问题，需要时确定陪同人员。 现场审核 建设工程 有限公司 管理制度 汇编 版次： B/0 ____________________________________________________________________________________________________ 第 12 页 共 70 页 a) 首次会议结束后，由审核员实施现场审核。 b) 审核员依据审核检查表，通过交谈、查阅文件和记录、检查现场等方式收集客观证据，详细记录审核发现，整个审核过程应 保持客观和公正。 c) 审核结束后，审核组长组织审核员交流并汇总审核结果，确定不合格项，编写不合格项报告，形成审核结论。 d) 审核组长组织受审核部门进行交流、沟通，并达成共识。 末次会议 a) 上述工作完成后，由审核组长召幵末次会议。 b) 参加人员同首次会议。 c) 审核组长重申首次会议有关内容，概述审核过程，作出审核结论，宣读不 符合 项报告，提出改进要求和建议。 审核报告 审核组长编写审核报告，并在审核结束后三日内完成。 审核报告内容包括： a) 审核日期、审核 组成员、受审部门及主要参加人员。 b) 审核目的和范围。 c) 审核依据的文件。 d) 不 符合 项报告及改进要求。 e) 审核综述及体系符合性、 有效性的结论及改进建议。 审核报告经管理者代表批准后由 综合办 统一发放，作好记录。 纠正措施的制定、实施及验证 a) 各责任部门对不合格项进行分析，制定适宜的纠正措施，并组织实施。 b) 管理者代表组织审核员对纠正措施及实施情况进行跟踪验证。 对达到预期效果的，责任部门采取巩固措施加以巩固，如涉及文件的更改，按《文件 管理制度 》进行控制。 如未达到预期效果 ，责任部门应重新制定纠正措施，组织 实施，并再次进行验证。 内部审核结果、采取的纠正措施及实施情况，由管理者代表提交管理评审。 建设工程 有限公司 管理制度 汇编 版次： B/0 ____________________________________________________________________________________________________ 第 13 页 共 70 页 审核组长将所有审核材料移交 综合办 ，按《 记录 与档案管理制度 》进行管理。 相关文件 记录 与档案管理制度 文件 管理制度 记录 内部审核报告 不 符合 项报告 不符合项分布表 首 /末次会议签到表 审核检查记录表 年度内审计划 现场 审核 实施 计划 构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度 CLJS/ZD05 目的 确保不合格品得到识别和控制，以 防止不合格品混淆和非预期的使用或交付。 适用范围 适用于对采购 构配件、建筑材料、设备 不合格品 的控制。 职责 项目 部 负责不合格品的判定、评审和控制。 设材处 负责采购产品不合格品的处置。 工作程序 不合格品的分类与判定 不合格品的分类 不合格品分为一般不合格品与严重不合格品。 项目 部 按有关标准和规范 进行检验 或验证 ，当判定为不合格品时，做好标识和记录，对不合格品组织隔离，以防混淆。 不合格品的评审权限 a) — 般不合格品由 项目部 评审。 b) 严重不合格品由 生 产经营办 组织 评审。 建设工程 有限公司 管理制度 汇编 版次： B/0 _________________________________。