饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编

饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编内容摘要：

集体，加强协作，爱岗敬业。 严格遵守食堂各项规章制度和行业职业道德。 严格执行工作流程，蔬菜要清除不可食用部分，清 洗 干净，上架摆放整齐待用，在工作中不断提高岗位技能。 荤、蔬原料要分池清洗，浸泡彻底。 严格执行食品卫生法和饮食方面的各项制度和要求，搞好环境卫生和机械设备 的卫生。 坚守岗位，遵守劳动纪律，热情为院内广大师生员工服务，做到主动热情，耐心周到，态度和蔼，语言文明，遇到矛盾妥善解决。 勤俭节约，爱护公物，做好安全卫生工作。 食堂清洁、卫生工岗位职责 在 班长的领导下， 负责餐厅 内卫生工作，做到 窗明几净 , 墙壁无蛛网吊灰， 桌面 地面无油污与残渣。 每餐清扫，桌椅摆放整齐。 食堂周围卫生 应 每天打扫一次，如有脏 迹 要及时清扫。 每日三餐收拾餐具要快速及时并保证使用。 所有餐具用后清洗干净， 严格消毒， 摆放整齐。 要爱惜所使用劳动工具与所有机械设备。 完成饮服中心其他临时性应急任务。 人事 管理制度 中心炊管人员必须服从工作安排， 遵纪守法 ，努力学习，积极完成本职工作。 如工作需要，部门之间进行人员调动，需经中心集体研究，在办好移交手续后，方可离开原工作岗位。 正式职工外调和调进按上级部门有关文件执行。 对身患传染性疾病或带病毒者，应立即停止其工作，经治疗仍不适应食堂工作的职工，由中心同上级主管部门协调办理调动手续。 中心正式编制人员的聘用，按学校和后勤管理处的人员聘用制度执行。 临时工的聘用、管理，按照 后勤服务总公司 聘 用管理办法执行。 临时工招聘 及 管理制度 一、 临时工招聘 中心招聘的临时 员工 在劳动法的规定范围内，按学校用工制度，一律采取来去自由的原则。 凡在中心就职的临时工人员，必须每年签订一次合同，合同有效期为一年。 在合同期内，必须严格遵守各项规章制度，如违反有关规定，对情节较重，影响较坏或者造成经济损失者，中心有权随时解除劳动合同，并给予相应的经济处罚。 对被介绍到中心或外包餐厅的临时工，采取谁介绍谁负责的原则，如果出现违纪等问题，除追究其本人责任外，同时担保人负 连带 责任。 二、 临时工的使用与 管理 在目测了解其临时工条件后，必须自费到防疫部门体检，取得健康证后方可上岗。 上岗后试用一个月， 试用期间 表现好 、 能称职，即可签订临时工聘用合同。 临时工须遵守学校和中心的各项规章制度，听从领导的分工和安排，认真做好本职工作。 中心因工作任务有变动需裁减临时工，应在一个月前向本人说明情况，以利辞退后另找工作，如本人辞退工作要在一个月前说明。 临时工从参加工作起，提取月 工资的 10%作为管理费押金。 因 身体原因 不 能 胜 任该岗位 或因中心工作任务有变动需裁减人员而被辞退者，管理押金发还本人。 突然 辞职或因本人违反纪律规定而被辞退者，管理费不返 还 本人。 三、 临时工的待遇 在一个月试工期内，中心根据工种和本人技能，按本市工资标准发放在岗工资的 90%，本月不发奖金。 第二个月如签订合同后，即发在岗工资的100%， 并根据本人技术能力和表现，经班组评议报领导批准后发给奖金（奖金跟本班组的效益挂钩）。 每年 2 月和 9 月对临时工的工作进行综合考核，评定等级（对内不对外），按所获得的等级发给工资奖金等级。 临时工的福利待遇，工作半年以上者享受福利待遇的 30%，一年以上享受福利待遇的 50— 80%，五年以上至八 年享受福利待遇 100%。 临时工在政治上以及劳动保护上与正式工享 有 同等待遇。 临时工每年体检费由饮食管理服务中心支付（第一次不在内）。 临时工办理的暂住证由本人负担 50%，饮食管理服务中心支付 50%。 临时工每月可休息两天，法定 节假日 照休，寒假照休，暑假可休 30天左右。 放假期间中心适当发给生活补助费。 四、 临时工宿舍管理 临时工宿舍是 中心 工作人员居住 场所，未经中心的批准，任何人不得擅自招引外来人员住宿。 住宿人员的钥匙不得私自配给亲友，一旦发现将收回本人的居住权。 住宿 人员必须服从中心 的管理、调动和安排，未经许可不得私自换房间或床位。 住宿人员 必须有安全意识，做好防火、防盗工作，未经许可 ， 任何人不得在宿舍内私拉乱接电线、插座 ， 不得使用取暖器、电炉、热得快等高功率电器。 住宿人员 须搞好室内外卫生工作 ， 做到卫生整洁 无杂物。 宿舍内 不得大声喧哗，影响他人的正常休息。 宿舍内不准赌博、酗酒、打闹。 宿舍 内 一律不准男女混住， 不准到异性集体宿舍 串 门 ， 一旦发现将严加惩罚。 财务管理制度 遵守院财务规定与现金管理办法，每日预留中心备用金数额后，多余现金及时存入银行。 周 一至周五 中餐办理“金龙卡”存款，工作结束后，凭微机报表上缴现金，不得截留使用。 售饭窗口禁止收取现金，如个别短期学员，可在会计室收银处购 买 饭菜票。 中心的现金只能用于蔬菜等食品材料的零星支出，大宗数额的结果，必须通过银行支付，对现金支付的原始凭证要严格审查，弄虚作假，手续不全的原始凭证不准报销。 对大宗原料的采购，必须要求供货方出具正规发票，并在发票上注明品名、数量、单位、金额、日期等，并加盖供货单位的发票专用章；在集市上购买的物品，原则上也应取得合法的凭证，特殊情况且数目较小的且无法取得正规凭 据的，应按规定填写自制凭证，并由采购员、保管与验收员、管理员、主任签字后方可报销。 印制（或外购）的内部有价票证、收款收据、必须有专人负责，有价票证按票证种类、面额、数额进行清点入库，并设置辅助帐薄 用于 专门登记，收款收据本进行编号，领用一本结清一本。 下班时必须检查会计室、机房、保险箱，做到安全保险，。