风险与机遇应对措施管理程序

风险与机遇应对措施管理程序内容摘要：

求对环境因素进行识别和评价，并对重大环境因素拟定相应 的防范措施 ,并将评估的结果记录在【环境因素清单】和【重大环境因素清单】中； 按照《 生产安全风险识别管理程序 》识别和评价危险源，填写【危险源清单】 ； 设计和生产过程存在的风险进行评估 与控制按照 DFMEA设计失效模式分析和 PFMEA 过程失效模式分析 ； 为了确保资金安全， 财务部门应考虑 规避 财务风险 ,包括 ： ① 险融资 /筹资过程中的风险 、② 资金偿还过程中的风险 、③ 资金使用过程中的风险 、④ 资金回收过程中的风险 、⑤ 收益分配过程中的风险。 对于其他管理过程方面的风险与评价 ,由相关 部门填写【 风险和机遇评估分析报告 】，转管理代表统一综合评估及处理。 风险等级评价 ： 对已识别的风险的严重度、发生频度以及可探测性进行评价， 有文件规定的从其文件， 其 余 评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认。 风险与机遇管理程序 文件编号 FY020204 版次 5/8 风险的严重程度评价准则 风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化 ,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类： a) 非常严重 b) 严重 c) 较严重 d) 一般 e) 轻微 下表为依据定义的风险影响和影响程度的 多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重度的准则： 严重程度 描述 等级评分 非常严重 造成公司泄密；产品召回；自然灾害；人员伤亡 5 严重 公司经济 /财产 损 失或产品不符合要求 4 较严重 影响产品质量或生产进度 3 一般 影响日常工作与生活 2 轻微 影响其它辅助性的工作 1 严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。 根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。 风险的发生频率评价准则 风险的发生频率是指潜在风险出现的频率， 为便于识别和定义，将风险频度定义为 5 级，如下所示： a) 极少发生； b) 很少发生； c) 偶尔发生。 d) 有时发生； e) 经常发生； 通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其 可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则： 风险与机遇管理程序 文件编号 FY020204 版次 6/8 发生频度 等级评分 极少发生 1 很少发生 2 有时发生 3 经常发生 4 发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁。