中铁隧道集团物资管理制度(编辑修改稿)

中铁隧道集团物资管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。 (三 ) 强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。 第五十九条 仓库管理人员的基本要求 : (一 ) 应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。 (二 ) 达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。 (三 ) 具备 “三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志； (四 ) 做到 “十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。 第一节 物资仓库设施 第六十条 采供部门和施工单位材料部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划： (一 ) 掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境； (二 ) 了解施工组织设计和施工预算的编制情况； (三 ) 掌握工程所需材料的品种、规格、数量； (四 ) 根据施 工要求策划出 合理的各种材料仓库的现场布局（ 料场、料库和大堆材料平面布置图） 和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。 第六十一条 仓库建筑的基本要求 14 (一 ) 对库房的要求 执行国家法规和标准，满足物资保管的基本要求。 一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。 对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。 如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。 满足仓库作业要求。 工地仓库的大小、空间要满足各种材料的收发、装卸和搬运作业。 如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容量。 满足防火安全要求。 修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。 (二 ) 对料棚的要求 料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。 (三 ) 对露天料场的要求 露天料场要求：地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。 第六十二条 储存设备的基本要求 储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等，以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。 储存设备应满足下列基本要求： (一 ) 适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损； (二 ) 适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执行先进先发原则； (三 ) 结构简单、造价合理，坚固耐用，作业安全； (四 ) 设备外廓尺寸的大小，易于库内布置和调整； (五 ) 设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要； (六 ) 最大限度的利用仓库容积。 第 六 十三条 根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具 、消防及照明等设施， 保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。 检验计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会正确使用。 第二节 物资验收 第六十四条 物资验收包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。 验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。 第六十五条 物资接运 (一 ) 物资接运，就是将物资从承运部门或供方储存 地接收（或提取）过来，送入仓库的作业。 接运工作要求及时、准确、安全。 15 (二 ) 物资接运工作包括： 接货准备，如准备车辆、接货人员安排等。 到货后车上检查，检查车上物资情况，分清质量、数量问题责任。 卸车和监督卸车及卸车后的苫垫，注意保证物资质量和安全作业。 到货登记，运输人员向管库员交接。 (三 ) 物资接运方式及要求 供方送货到库。 由管库员当场验收数量、质量和技术证件，并在送料凭证或回执单上签注验收结果。 采供部门送料到施工单位料库时，收料单位要当即与交料人点交清楚，在发料凭证上签收并自留 一联。 到供方仓库提货。 提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。 对包装完好的货物，核对包装物上的名称、规格型号和件数。 到库后在规定时间内开箱验收，如有差异，向供方提出赔偿。 包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交。 (四 ) 内部交接 运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。 管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。 第六十六条 物资验收 (一 ) 物资验收就是凭物资业务人员提供的收料凭证及技术证件 、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检验手段，按程序对入库物资进行数量和质量检验的总称。 验收与收料的概念有所区别：验收是收料工作的中心内容；收料包括验收、堆码、填单、清理料场等工作。 (二 ) 物资验收原则 物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。 到库物资必须及时、准确的验收。 《铁路物资仓库技术管理规定》中规定：金属物资验收不超过 3个工作日，需理化检验的物资不超过 7个工作日。 其它物资不超过 日。 批量大或技术复杂的物资，由管库员提出书面申请，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。 (三 ) 物 资验收程序 验收的准备工作。 包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等） ， 安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。 核对凭证。 就是确认各种凭证的符合性。 包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。 如发现不符，要查明原因，分清责任。 实物验收。 实物验收分数量验收和质量验收。 管库员一般负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验的物资执行 第六十七条。 (1)数量验收。 管库员进行 数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。 16 计重物资一般按净重计算验收。 砂石料、道碴等大堆料的验收必须进行量方并做好记录；以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。 计件物资可采取全检和抽检。 大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为 5～ 15％。 对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收的应注明其包含的 内容及数量。 (2) 质量验收。 管库员一般只作外观检验，对照合同及包装标志核对来料品名、规格型号、材质、等级；对照产品质量标准，核对技术证件。 验收结果的处理。 经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”()或做收料登记，并及时登帐。 (1) 验收记录的编制。 验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“ 物资验收记录” (），交仓库负责人复检并注明处理意见及结果 ,经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。 (2) 验收差异的处理。 对验收中发现问题的 物资（除国家规定的正常损耗以外）不得办理入库手续，首先要判断问题的责任，与有关部门协商处理；应单独存放、标识，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。 第六十七条 进货检验和试验 (一 ) 物资检验是对实体一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较，以确定各种特性是否合格的一种活动。 (二 ) 物资检验的方式包括 外包装检验和开包检验。 目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与合同一致。 全数检验和抽样检验。 在实际工作中，一般采用抽样检验。 如钢材、水泥是按有关规范要求，一个炉号或 一个批次抽样送检等。 直观检验和理化鉴定。 直观检验主要是检查物资在装卸、搬运、运输过程中是否造成损伤。 理化鉴定主要是根据工程施工规范要求，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的要求。 入库检验和监测检验。 入库检验是物资验收的一个重要环节，是物资进库一系列检验的首次检验，管库人员必须认真对待。 监测检验是对库存物资的年末大清查、月循环自点、日常盘点等，以检查库存物资保管的有效性。 (三 ) 物资试验是检验的一种手段，是对该物资一种或多种性能的实验与检查。 各类工程项目对进入工程主体的 钢材、水泥 、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。 (四 ) 试验工作基本程序 项目经理部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要物资的试验要求和试验计划。 如果委外试验，则应对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后，方可委托试验。 17 采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购 /顾客提供的主要物资进行送检或委托经授权的部门送检。 试验部门对送检样品进行物理 /化学性能试验，并将试验结果及时通知采供部门；试验报 告填写完整后，其原件 /加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门。 委外试验，其试验报告的分发同上。 采供部门和施工单位材料部门应对试验过程和试验结果进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用。 第六十八条 物资入库 物资一经检验合格，即可办理入库手续。 入库手续包括填写收料单和料签（标识），登记料帐。 登帐标志验收入库阶段结束，进入保管保养阶段。 (一 ) 入库料帐的种类。 入库登记的料帐包括登记“材料收发存卡片”()、“低值易耗品动态管理 登记 卡片” ()、“ 专项物资动态 管理 登记 卡片” ()。 具体登帐要求及方法详见本规则中有关条款的规定。 (二 ) 进帐凭证。 采供部门管库员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在收料单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。 施工单位管库员根据采供部门发料单开具收料单进帐；若本单位自采材料，则以收料单进帐；若本单位自制材料，完工后经料库验收，凭交接单或收料单进帐入库。 (三 ) 产品标识。 管库员必须对每一种物资都设立料签或标识牌，进行产品标识和检验状态标识。 料签或标识牌应标明 物资的名称、规格、数量、批 /炉号、供方及 检验和试验状态等内容。 在保管和发放物资过程中注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。 (四 ) 技术证件的管理。 对大宗物资，如钢材、水泥、木材等，入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品合格证等做详细记录，做到一物一单或一批材料一单。 由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善保存以备查。 发料时将复印件加盖套红印章交用料单位。 第六十九条 “材料收发存卡片 ”（ ）是物资动态管理帐册，也是查找实物和档案编号的依据。 物资的收发过程，一律及时登载本卡片 (低值易耗品、劳动保护用品填制 ）。 登帐内容及要求如下： (一 )“凭证栏”要载明凭证名称及凭证号；“摘要栏”说明登帐的有关信息，如“供方”、“盘盈”、“损失”、“报废”、“调整”等字样。 发料记在“发出栏”，按工程名称或施工班组或费用科目分栏登记；收料记在“收入栏”；退料记在“发出栏”，但须用红字显示，以增加库存数量，并同时冲减原领用数量。 (二 ) 对点查库存发现盈亏时，盈余数量记入“收入栏”，增加库存；亏损属自然损耗、自然灾害、变质报废和贬值造成的，则直接记入“发出栏”，减少库存；对责任人过失造成的亏损，用红字记入“收入栏”，减少库存； 对变质报废和贬值经鉴定有残值的部分应点收入帐，记入“收入栏”，增加库存。 (三 ) 对点查中发现需要调整的物资均记入“收入栏”；调入显 黑 /蓝字，增加库存，调出显红字，减少库存。 18 (四 ) 材料部门在填写“发出栏”时，除正确填写工号和工程项目名称外，还要注意正确划分材料消耗费用项目，以反映真实的工程消耗材料成本： (1) 施工机械使用费（简称机施费）：包括机械动力燃料油、润滑油脂、车用轮胎、擦试材料以及维修保养所耗物资；为保障机械正常运转所需的替换设备，随机配备的工具、附具；机械在施工现场进行安装、拆卸及搬运所需 物资。 (2) 施工管理费（简称施管费）：包括工作人员劳动保护用品和非生产（即行政和生活部门）所需的材料、工具器具等。 (3) 大型临时设施 (简称大临 )：如铁路便线、便桥；铁路岔线（专用线）；汽车运输便道、便桥；临时通讯干线、临时电力干线（ 10KV 以上的高压输电线路）、临时给水干管路。 (4) 临时房屋及小型临时设施（简称小临）：包括生活和生产房屋、活动房屋和帐篷的购置费、搭设、拆移的料费及维修费；运输便道引入线和工地运输便道、塔吊行走线；施工便桥，以及由干线到工地和驻地的地区通讯引入线、电力线和地区给排水 管路等。 这些项目都应单独立项，严格划分，以便于材料成本核算。 第三节 物资保管 第七十条 物资保管，就是对物资进行合理储存和科学管理，保证库存物资完整无损。 物资保管的基本任务是根据物资性能和特点，结合当地的自然条件，充分利用仓储设施，采用科学的管理方法，保。