中铁科工集团机械成套分公司采购管理流程(编辑修改稿)内容摘要：
单 采购单 02 询价比价 主办 部门 /业务 人员 采购控 制程序 采购员询价比价，询质量比质量 询价单 03 部长审批 物资设 备部部长 采购控 制程序 物资设备部部长审核 采购单 04 分管领导审批 分管领导 采购控 制程序 公司分管领导 审核 采购单 05 签订采购合同 业务人员、部长、分管领导 采购控 制程序 业务人员、部长、分管领导与供应商签订采购合同 采购合同 06 实施采购 业务人员 采购控 制程序 业务人员实施采购 07 材料点收 业务人员 采购控 制程序 、 采购物资的 验证管理 办法 采购物资送到 公司后报检或自检，检验合格，业务人员填写点收单。 若不合格，按不合格品控制程序处理。 送货单、报检单、检验单、点收单 08 报销 业务人员 采购控 制程序 采购员取得发票， 粘贴采购报销单 发票、报销单 09 部长 物资设 备 采购控 制 物资设备部部长审 采购 核 报。阅读剩余 0%
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