中通建设内部控制制度内部审计制度-审计(编辑修改稿)内容摘要：
政主管部门的要求。 2．对各部门的成本费用核算和财务收支计划，信贷计划、关联协议及各项经济合同的签订、执行情况进行审计监督。 3．审计股东权益及股利分配，核实公司的净资产，查明公司股利分配，以及股本和各项公积金的增、减变化是否公平合理，符合法定程序，有无违反国家法律、法规和公司章程的事项。 4．审计有关经济事项的审批程序是否健全。 （四）进行经济效益审计，审查分析各种 资金的占用和周转情况以及各种经费的使用效益。 （五）开展各种专项审计 1．对公司各部门进行经济责任审计，包括审计各下属单位签订的承包经营合同，承包财务指标的完成情况及年度奖惩的兑现，审计公司各级领导离任前的未了经济责任。 2．对严重侵占公司财产，严重浪费及其他违反国家和公司经济制度规定的行为，进行专项审计。 3．接受上级审计机构交办的审计任务，配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作。 （六）完成其他内部审计任务。 第四章 工作权限 第十三条 在审计范围内，审计部的工作权限是： （一）根据审计工作的需要，要求被 审单位按时如实提供财务计划、预算、决算、凭证、账簿、会计报表等审计有关的文件资料。 （二）审核会计凭证、账簿、会计报表及相关资料。 检查资金和财产，检查财务会计软件。 （三）参加生产经营、财务和经营管理等方面的有关会议。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 XXXXXX 有限公司 内部审计制度 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 — 223 — （四）对审计涉及的有关事项，进行延伸审计或审计调查，并索取资料，被审计单位及相关人员，要积极配合，不得设置障碍。 （五）对正在进行的严重违反财经法规、严重浪费的行为，有权制止并向审计委员会汇报。 （六）根据审计所发现的问题，向公司相关部门提出处理意见和建议。 （七）对阻挠审计工作以及拒。阅读剩余 0%
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