质量目标、指标和管理方案内容摘要:
00% 根据设备运行情况制定年度设备检修计划并严格按照计划对设备进行检修。 对于货梯、扶梯、消防系统及视频监控系统的维护和保养,严格按照控制程序选择合格的供方并保证资金投入。 安环部 营运部 202041 长期 6 万元 安环部 假冒伪劣商品为 0 所有商品供方调查率与评价率 100% 每年对供方进行评价,对不合格的供方进行取消,确保所有供方全部合格。 对于新供方,严格按照要求进行评价,合格后加入合格供方名。质量目标、指标和管理方案
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件的质量方针和质量目标; ● 质量手册: a)质量管理体系的范围,包括过程识别、有无外包过程 ,任何删减的细节与合理性; b)质量管理体系形成文件的程序或对其引用; c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述(可用文字或流程图); d)“标准”要求的记录; e)受审核方的基本信息; f)质量手册的控制。 ● “标准”要求编制的形成文件的程序 ● 组织为确保其过程的有效策划
分 /项次 1 分 /项次 表格 46S 考评分值与绩效金额对应标准 标准 ≥ 0 0>分值≥ 2 2>分值≥ 4 4>分值≥10 < 10 数 据来源 单项分值 < 6 出现工伤 连续三个月无工伤 连续三个月无安全项罚分 金额 奖 +100 +50 / / / / / +300 +500 惩 / / 50 100 200 200 500 / / 沈阳龙腾压型钢板有限公司 4/9 表格 46S
立统计台帐,并在每周末对一周质量检验的数据进行汇总,按时填写上报《质量检验工作记录表》、《不合格品统计表》和《质量目标完成情况月报》。 制造部所属各车间、班组建立生产作业和首检记录,由生产作业员(或班组长)填写记录,班组长每天按时汇总,填写《生产日报表》、《返工、返修日报表》、《首检情况汇总表》、《设备运转日报表》等统计报表,按要求上报品 质部和制造部。 物资采购部要加强对物资仓储的管理
项支付控制,具体遵循《资金管理中心管理内部控制制度》。 银行账户核对 公 司各单位应当指定专人定期核对本单位银行账户(每月至少核对一次),编制银行存款余额调节表,并指派对账人员以外的其他人员进行审核,确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。 如调节不符,应当查明原因,及时处理。 未达账应由出纳督促经办人在 10 天内处理完毕。 银行存款保险储备
取得相应发票。 除 ,所有采购资金的支付必须先取得合法有效的购货发票并经验收入库后才准予付款,严禁未取得发票先支付货款。 财务部门在办理付款业务时,应对购货发票、供应商发票、结算凭证、订货单、验收单以及入库单等资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。 对于未经核准的款项不能支付,上述资料不全的款项,应要求补齐资料后才能支付。 对于经办人未及时取得合法有效的购货发票及其他有关凭证