珠海供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告20xx1224

珠海供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告20xx1224内容摘要：

工作要求 ，下一阶段行动计划。 下一步，我局将就管理评审 确定的安全生产方针、 2020年安全生产目标指标、 提出 的体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施 ， 纳入 局“关于做好 2020年安全生产的工作决定”， 确保我局风险体系运转的有效性、充分性和适宜性。 附件 1：珠海供电局安全生产方针（ 2020 年版） 附件 2： 2020 年管理评审改进措施跟踪落实表 附件 3： 2020 年管理评审提出的体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施。 14 附件 1： 珠海供电局安全生产方针（ 2020 年版） 安全第一，以人为本；风险管控，全员参与；文化引领，科技创新。 我们的承诺： 安全第一，以 人为本： 始终把安全生产放在一切工作的首位，把 员工 的 安全需要 作为一切工作的出发点。 保证安全生产所必须的人、财、物的资源配置， 改善安全生产条件，为员工提供安全、健康、符合人机功效的工作环境； 严格遵守国家法律法规 和标准 ， 持续完善并落实安全生产管理规章制度， 落实南网中长期发展战略， 强化和落实安全生产责任制， 全力确保人身、电网、设备安全。 风险预控，全员参与： 践行 “ 一切事故都可以预防 ” 的安全理念， 以风险联动为主线 ， 以“四分”管控为原则，全员参与，优化电网、设备、作业、环境与职业健康、社会影响五大风险的辨识与管控机 制、能力和落实效力， 全力预防事故的发生。 文化引领，科技创新 ：以树立理念和强化意识为先导，以行为习惯的改进为核心目标，以软硬环境的完善为保障，与安全生产风险管理体系工作相结合，深化安全文化建设， 推动安全管理向自主管理、团队互助发展。 尊重人的发展，重视对员工的素质培育，鼓励科技创新，发挥职工创新工作室效能；积极推广应用新技术，创建本质安全型企业。 我们的目标 打造 “精智” 电网， 为社会提供安全、可靠的电能，保护环境，为顾客提供优质、方便的服务，为员工提供安全、健康的工作环境，以高度的社会责任感承担企业使命 ，实现企业追求卓越的目标。 局长： 2020 年 月 日 15 附件 2： 2020 年管理评审改进措施跟踪落实表 2020 年管理评审改进措施跟踪落实表 序号 问题 /风险 改进措施 /风险控制措施 责任部门 要求完成时 间 完成情况 1 安全生产方针问题 组织完成新安全生产方针的修订发布和培训宣贯工作，按规定开展宣传教育张贴，组织落实。 安监部 2020 年 3 月 已完成 2 安全生产投入问题 建议明确环境与职业健康检测、监测费用出处。 （ 在工会职业防治费中支出。 ） 人资部 2020 年 3 月 已完成。 3 人员匹配问题 完 成员工组聘、加大实操培训场地建设力度、开展人才队伍建设、岗位胜任力评价 人资部 2020 年 12 月 已完成 4 任务安排方面：工作节奏问题 加大各级项目管理人员的计划管控能力。 安监部 2020 年 6 月 已完成 5 任务安排方面：合理性和闭环管理问题 需要通过信息系统进一步建立和完善生产任务管控机制。 安监部 2020 年 6 月 已完成 6 体系文件存在的问题 对照网省公司要求全面完成 “两书”（作业指导书、业务指导书）的本地化修编、培训和落地应用，对照体系要素完成体系文件、职责分配和工作任务的重新梳理。 并 落实动态修编机制。 企管部、安监部 2020 年 4 月 已完成 7 体系应用的依从性和有效性问题 充分发挥安全区代表和合理化建议的作用，促进员工参与、自主管理机制的建立和意识的培养。 开展体系意识提升培训，培养以核心思想为主导的工作模式。 安监部、工会 2020 年 5 月 已完成 8 电网风险管控问题 需要继续完善电网结构，加强基准风险控制措施在规划建设上的落实管控。 系统部、计划部、 基建部 2020 年 12 月 持续开展 9 设备风险管控问题 需要加强关键设备的在线监测手段；需要加强设备全生命周期技术监督管理，加 强设备检修计划管理，加强反措落实整改力度和效果验证考核。 设备部 2020 年 12 月 持续开展 10 作业风险管控问题 加强承办商安全管理。 基建部、设备部、 安监部 2020 年 12 月 持续开展 11 环境与职业健康风险管控问题 为负责环境与职业健康的管理人员提供专业培训，提升各级人员对环境与职业健康风险管控的重视程度。 规范开展环境与职业健康风险事前监测工作。 加强对社会的正面宣传。 计划部、人资部 2020 年 12 月 持续开展 12 风险联动问题 建立风险联动机制 安监部牵头、系统部、设备部、市场部配合 2020 年 4 月 已完成 13 制度变化风险 做好一体化制度的本地化承接应用工作。 企管部、各单位 2020 年 4 月 已完成 14 人员变化风险 做好人员组聘后，人员转岗培训和工作交接工作，员工情绪疏导工作。 管控期间作业风险。 人资部、各单位 2020 年 3 月 已完成 16 附件 3 2020 年管理评审提出的体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施 序号 问题 /风险归类 存在问题和提出的建议 提出部 门 回应部 门 对问题或意见的回应 落实措施 责任部 门 要求完成时 间 备注 1 目标指标问题 问题：安风体系外审得分率 85%指标不好分解 建议：转化为按专业达标内容下达 金湾局 安监部 同意 总体指标仍要下达，待网公司审核标准确定后， 按照安监、设备、运行三大专业将体系得分率进行分解。 安监部 2020 年 6 月 以网公司标准发布时间为准 2 人员匹配问题 存在问题：在安监、设备、系统三条线分开审核后，设备和系统体系建设的工作量极大增加。 但是，设备和系统体系建设的组织工作由部门安全专责兼任，没有配置专职的体系管理岗位，不利于体系建设。 改进建议：在设备和系统增设专职的体系管理岗位，以适应安监、设备、系统三条线分开审核的现状。 设备部 人资部 不同意。 按省公司《关于印发直属供电企业各级组织机构岗位规范设置方案（ 2020 版）的通知》（广电人资 〔 2020〕57 号）要求，地市局只能在省公司规范岗位设置方案下设置岗位，该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，因此我局不能在设备和系统增设该岗位。 建议各单位在进行工作任务分配时，要将体系的工作任务按业务分解到不同岗位，不要集中在某个岗位来承接。 3 人员匹配问题 存在问题： 体系建设管理为生产部门的安全专责，部门未配置体系建设管理岗位，造成其他岗位参与度不高及体系工作常态化检查监督不足 (如设备管理、物资管理 )。 改进建议： 考虑生产部门业务量、专业量，配置专职的体系岗位，突出对本部门体 系工作的管理，促进体系工作常态化开展。 输电所 人资部 对于问题 1 的回应： 不同意。 按省公司《关于印发直属供电企业各级组织机构岗位规范设置方案（ 2020 版）的通知》（广电人资〔 2020〕 57 号）要求，地市局只能在省公司规范岗位设置方案下设置岗位，该岗位不属于省公司规范设置的岗位范畴，因此我局不能在生产部门配置该岗位。 15 信息系统变化风险 做好新旧信息系统的数据交接，做好试运行期间的系统缺陷处理和培训。 信息部、各单位 2020 年 4 月 已完成 16 电网、设备、作业高风险 做好加林输变电工程接入过程、三未设备操作检修过程，电网、设备、作业风险联动管控。 系统部、设备部、 基建部、安监部 2020 年 12 月 持续开展 17 纠正预防管理问题 加强对问题整改效果的验证，并对纠正预防措施落实效果纳入绩效考核。 安监部、各单位 2020 年 12 月 已完成 18 管理评审问题跟踪 将设备质量问题的反馈意见或缺陷统计分析结果，输出到设备选型、供应商选择中， 加强设备到货验收、抽检工作。 设备部、物流中 心 2020 年 12 月 持续开展 19 用户反馈意见 加大对用户的引导，综合分析解除低压脱扣装置带来的风险，引导用户自愿退出低压 脱扣装置。 市场部 2020 年 12 月 持 续开展 20 用户反馈意见 加强与用户沟通，采取技术措施，共同防范电压波动导致的损失。 市场部 2020 年 12 月 持续开展 17 对于问题 2 的回应： 明年局里 4 人员匹配问题 存在问题：体系培训越来越少，人员在体系方面的专业性有待提升。 改进建议：按照安监、设备、系统三条线，选择培养专家型的人才，逐步培 训基层。