某电网安全生产风险管理体系20xx修编版

某电网安全生产风险管理体系20xx修编版内容摘要：

安全生产专题会主要内容包括： ? 根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评估。 ? 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。 9 续表 规范要求 链接 安全生产会议的跟踪与回顾 ? 会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间； ? 企业应对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督。 ? 企业应定期对安全生产会议的策划、组织、实施、落实情况及会议效 果进行回顾，并对发现的不足进行改进。 安全管理机构与人员配置 目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。 规范要求 链接 安全管理机构设置 ? 企业应依据国家法律、法规的要求设置安全生产委员会，对企业的安 全生产工作实行统一领导。 ? 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设置安全管理机构，配备 安 全管理人员。 ? 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业内部建立三级安全 管理网络。 安全管理人员配置与任命 ? 安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。 ? 安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应。 ? 生产性车间（工区、项目部）设专职安全员，其他车间、班组（工 地）设兼职安全员。 续表 规范要求 链接 ? 所有划分的安全区应设置安全区代表 依据企业风险和管理区域确定安全区代表，一般不少于 1:50 的比率。 明确安全区代表的责任范围和职责，用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示 所有员工应知晓安全区代表任命条件及其职责 ? 专业搭配合理，分工明确 ? 最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位 : ? 安全区代表 ? 内部审核员 ? 事故 /事件调查员 ? 法律规定需增加的职位及与风险 /影响评估相关的职位 ? 有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。 ? 被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。 安全管理人员资质 ? 依据法律法规和企业 规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术 水平和资格。 ? 被任命的人员应分级参加下列培训： ? 法律法规要求的各项资质培训 ? 安全生产风险管理体系及审核员培训 ? 安全生产管理培训 ? 危害辩识和风险评估的培训 ? 事故调查与分析技术的培训 ? 安全管理岗位和职责的培训 ? 必要时，应用国际标准来衡量能力水平。 ? 安全生产文件与数据的控制和管理 目的：为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。 规范要求 链接 安全生产文件的制定 ? 企 业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。 ? 建立文件时应考虑下面因素或要求： ? 法律、法规要求和国家、行业标准 ? 认可的国际标准 ? 风险评估结果 ? 流程管理与控制要求 ? 相关方的要求 ? 与企业发展相关的外部信息 ? 企业的管理惯例 ? 企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素： ? 针对性 ? 合理性 ? 合理性 ? 功能性（如处理速度）。 ? 流转与闭环。 ? 所需的资源。 ? 功能性 (如处理速度 ) ? 流转与闭环 ? 所需的资源 安全生产文件的控制 ? 企业应建立安全生产文件识别与控制程序，识别与控制程序应包含下 列内容： ? 主索引表 续表 规范要求 链接 ? 文件颁布与执行时间 ? 文件的版本与编号 ? 文件批准 ? 文件的发放控制 ? 文件解释权 ? 文件的变化与废止管理 ? 强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求 ? 文件保存要求 安全生产文件的回顾 ? 企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包 括： ? 文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件，要以受控的方 法处理废除文件，处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响。 ? 文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以受控的方法处理。 ? 文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键 的安全生产文件必须能被需要的人获取 1． 8． 2 续表 规范要求 链接 安全生产数据及其分析与应用 ? 企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别时应考虑： ? 法律法规与标准的要求 ? 管理活动要求 ? 生产运行过程 ? 作业活动要求 ? 与相 关方的往来 ? 企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控制应考虑下列因素： ? 数据与记录完整性、准确性和及时性 ? 数据与记录的可追溯性 ? 数据与记录的存储的安全性与使用的方便性 ? 数据与记录的维护方式 ? 获取信息的记录 ? 安全生产数据和记录的主要内容： ? 安全生产管理数据与记录 安全生产会议纪要 流程管理信息 运行分析 事故调查报告 检查数据与记录 纠正与预防行动记录 采购与发包过程信息 承包商和供应商信息 技术档案与图纸资料 2 3 4 5 6 续表 规范要求 链接 培训记录 其它 ? 安全生产作业活动数据与记录 内、外部不符合 /事故 设备、设施与工器具检查维护和校验 任务观察 许可记录 应急演练 其它 ? 生产运行数据与记录 设备与电网运行数据 电网运行方式及保护运行数据 可靠性分析 设备、设施缺陷数据 设备变动信息 其它 ? 安全生产风 险管理体系运行数据与记录 管理评审摘要 系统审核 危害辨识、风险评估与关键任务分析 职业健康检查和监测 环境因素登记和监测 其它 ? 数据与记录要求：真实、完整、齐全、准确、及时。 ? 企业应对安全生产数据和记录进行统计分析，为电网运行、设备管理 、作业控制等管理决策和绩效提升提供数据支撑。 流程与变化管理 目的：实现安全生产风险管理流程优化，控制变化带来的风险，确保其有效运行并受控。 规范要求 链接 流程管理 ? 企业应识别安全生产及风险管 理过程，根据精简、高效的原则，制定 工作和管理流程。 ? 流程应体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈， 使生产及管理过程处于闭环管理状态 ? 流程应与组织机构和资源配置相适应 ? 流程应与标准相匹配 ? 组织机构和资源配置发生变化时，应修订管理或控制流程。 ? 每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相关的流程或环节。 变化管理 ? 企业应识别以下变化可能带来的风险： ? 管理方面 法律、法规、规程、标准或规章引起的变化 企业机构引起的变化 流程变化 ? 生产条件 人员引起的变化 作业环境引起的变化 电网结构及运行方式发生的变化 生产设备及设备参数发生的变化 作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化 相关方引起的变化 4 5 6 7 8 续表 规范要求 链接 ? 必要时，企业应成立专家组或问题解决小组，针对变化应完成安健环 风险评估、缓解、控制行动： ? 采取适用的安健环控制措施 ? 更新作业指导书、程序、规定并已符合强制性 要求 ? 更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训 ? 更新应急处理程序 ? 对涉及到的所有风险进行回顾 ? 企业应每年回顾变化管理的情况，必要时按程序修订、增加或废除相 关的标准。 ? 变化管理需文件化，并保存变化过程的相关记录。 安全生产信息沟通 目的：确保企业信息交换、传递快捷、有效。 规范要求 链接 沟通的建立 ? 企业应建立安全生产沟通标准，沟通标准应包含内容、对象、时机、 方式、职责，确保信息得到及时沟通和传递。 ? 安全生产沟通的内容： ? 国家和各级政 府最新发布的安全生产法律、法规、地方性法规 ? 上级下发的安全生产文件、管理标准及要求 ? 企业制定的安全生产文件、管理标准及制度 ? 国家、行业有关安全生产的事故信息 ? 内部安全生产信息、安全生产会议纪要、简报、简讯等 ? 员工对安全生产建议和抱怨 续表 规范要求 链接 ? 相关方的需求与企业潜在风险的影响 ?。