某医药公司管理制度大全共118页37个岗位职责和制度

某医药公司管理制度大全共118页37个岗位职责和制度内容摘要：

可以开票销售。 第九章 销售档案资料管理 第四十八条 质量部门应对客户的开户资质档案进行分类保管，并定期进行一次核查，根据资质档案的有效期限及时通知分管的销售人员进行更改或调整。 第四十九条 对有关销售资料的管理，应参照公司《档案 管理制度》及时进行整理，分类进行保管，并适时进行输理与核查。 第五十三条：销售资料的管理人员，应严格遵守公司《档案管理制度》，不得外借，泄露公司的档案资料。 第十章 销售业绩考核 第五十条 根据公司上年度经济指标完成情况及对市场情况的分析，制定的年度考核项目和指标。 第五十一条 各销售部门根据本部门的工作实际，参照公司下达的考核指标，对考核指标进行分解，具体下达到人。 第五十二条 业绩考核以打分制的形式进行计算，体现多劳多得的原则。 第十一章 销售退货管理 第五十三 条 见《公司药品采购退出和销售退回制度 》。 第十二章 销售员岗位变动交接管理 第五十四 条 销售人员有责任对所发生的销售额承担有限 23 责任，并根据公司要求按期对所分管客户的应收帐款进行核对，并保证准确无误。 第五十五 条 销售人员如因工作变动，应与所交接的相关人员对原所分管客户的应收帐款进行核实，并填写相应的交接单，履行交接手续。 第五十六 条 销售人员如发现分管客户的应收帐款有不符，应积极与财务部门联系，进行查找与对帐。 第十三章 附则 第五十七 条 本制度未尽事宜，应参照执行公司《药品经营管理制度》以及公司相关制度规定。 第五十八 条 本制度的执行，列入分公司考核，各部门具体实施考核办法。 第五十九 条 本制度适用范围为公司全体销售人员。 第六十 条 本制度解释权在销售总部。 24 安徽省医药（集团）股份有限公司 业务流程再造暂行规定 目录 一、 营销部门的岗位职责概述 岗位职责： 岗位组织结构图 二、销售分公司销售基本流程 三、采购中心 基本购进流程 四、开户基本流程 25 五、缺货信息传递流程 六、首营品种、首营企业审批流程 七、现款散户上门结算流程 八、销后退货流程 九、调整发票流程 十、急送品种补办手续流程 26 一、营销部门的岗位职责概述 营销部门共分为采购中心、分区域销售分公司、客户服务部、招商招标中心四个部 门。 由公司分管领导负责。 其中采购中心设采购经理、采购助理、内勤、外勤四个岗位，销售分公司设销售经理、业务员、内勤三个岗位；客户服务部设经理、开票员、资信管理员三个岗位。 岗位职责： ： 设目标； ，调整应收货款的比例； ，维护好客户关系； ，完成总代理品种目标医院的销售。 ： 、掌握市场动态和市场变化信息，积极配合省级医疗单位的药品招标采购； 售额、销售品种、资金回笼、销售利润等经营指标完成进度，并以此对业务员进行考核； 、沟通； 、落实； ，并以此指导业务员调整好品种结构； ，对异常销售品种进行监控，做好本区域内药品退回管理工作； 27 ，筛选业务员的客户计划单，重点催收回款周期长，资信差的客户； ，发现异常，配合财务部门加强对帐工作。 ： 收帐款的回笼； 、售中、售后服务； 、做好销售台帐； ，查询库存，开票； 、反馈市场信息，维护公司统一形象； ，杜绝低毛利品种的销售； ，并做好财务有关报批手续； ，核对客户应付帐款是否同公司应收帐款一致，异常情况上报经理，配合财务人员对帐； i .每年、月做 好销售、回笼情况的进展情况； j .其他日常工作。 ： 、季度、月 度采购计划；在满足经营需要的同时合是分类，并按到货时间安排品种结构、库存结构，按药品性属性，做好季节性用药，突发性用药，储备药品的采购工作； 、月度应付帐款还款计划； 、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手 28 续； 、执行； ，并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种，降低采购成本； ，催收总代理品种的让利落实； 、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求，视市场状况确定价格，确保差异化品种赢利能力 ； 、年度的盘存工作应有市场状况分析，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。 ： 、归档； ，选择最佳经济运输方式和路线； 、确认、核对及税票的签收、登记； ，并催促财务部门按时付款； ，给采购经理和公司领导提供决策依据； ，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化；。 ： 业、首营品种资料的审核、登记、上报； 、整理、归档； 29 、添加； ； ： ，确定开票限额、库存品种的分配； 、上报； 、退厂品种，报损报溢品种有关报表的填报； ； ，合理核放信用额度，调整好销售结构和毛利，限制差异化品种销售； 、下游客户进行逐一分析，为采购、销售部门提供依据； ，为采购中心 增加品种，做好前期市场预测。 ： ，查询库存、开票； 、金额、回款方式、送达方式； ； ； 接待上门客户、 退货单、换发票的处理；。 ： 、金额、回款方式的复核、确认、收款；。 30 岗位组织结构 经营层 办公室 采购中心 审计法规部 销售分公司 财务部 客户服务部 质量部 仓储中心 市内销售一部 市内销售二部 市内销售三部 市外销售一部 市外销售二部 市外销售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 调拨分公司 31 二、销售分公司销售基本流程 客户 业务员 客户服务部 采购中心 收款员 仓储中心 要货 信用审核 是否通过。 否 是否监控药品 转新客户流程 缺货记录生 成 是 制订采购计划 新建要货计划 检查是否新客户 填写销售计划 专人负责 是 否 信用审核 限制信用额 度 返回销售部 门 拒绝开票 查询库存情况 同意 分类别 确定计划量 到货 合同 缺货登记通知采购中心 客户 确认 库存满足。 调货 确认修改要货计划 填写发货、回款方式 注明：是否急送，货票同行 要货计划完成 客户签字接受 业务员台帐 核对回 单 开发票 与供应商联系 确认 发票 反馈记录（在途，已发、到货、缺货） 通知业务员开票员 盖章、形成应收款或现款结算 发票生 成 接受发 货 单 发货复核出库 建立配送路线 配送 配 送 完 成 32 如流程图所示，首先客户（包括医疗机构、商业单位、客户等）向业务员提出要货申请（要货计划），由业务员审核是否为新客户，是否为特珠监控 品种，是否为直调品种，“是”进入相检查相关资质证明 核对印鉴卡 核对印鉴卡 商业 医疗机构 教学 研究 戒毒等单位 拒绝开票 否 审核通过。 是 保存有关资质复印件或原件 转入正常开票流程 33 应业务流程；“不是”进入正常流程；进入信用审核程序后，业务员填写填写销售计划单（注明品种、规格、产地、价格），通过信用审核的（现金客户除外），是否中标品种，“是”按中标品种价格供应，“不是”同客户确认开票价格。 查询库存情况，满足或部分满足，经业务员、部门经理确认，生成最终销售计划，同时填写回款、送货方式（如是否急送、自提、是否票货同行等）；未通过信用审核的拒绝开票。 如库存不满足，与客户再次确认后进入缺货流程，采购中心及时补货情况反馈业务员，毛利高于平均水平，满足供应；毛利低 于平均水平，限量供应；毛利低于 3%，不供应或最小量供应。 开票员根据销售计划开出发票，经业务员签字确认后交收款员盖章，形成正式发票，进行收款或产生应收款（对信用客户）。 如为商业调拨，根据客户要求开具增值税票。 仓储中心接受出库单，安排发货，复核、出库，根据客户或路线要求进行配送，并将有关进度信息反馈给业务员。 如为厂商直调品种的销售计划在货到客户后，销售人员将药品有关信息及回单通知采购中心，质量部门经有关人员确认后进入出库、复核流程。 客户收到回单经客户签字后效财务入帐。 对于现款客户，由开票员进行资质审核，查询库存 ，满足后开票，不满足则告之客户，对于业务员分管的现款客户，业务员个人签欠款单或现金垫付，月底结清，不结清，反馈财务部门扣发工资或奖金，业绩考核进入相应业务员名下。 三、采购中心基本购进流程 34 客户 销售分公司 采购中心 供应商 仓储、质量 要货 生成缺货记录 联 系 供应商 转入正常开票流 程 满足。 接受 销售、推广品种 供应商确 认 来货入库验收备查 制定采购计划签订合同 通 知业务员 满足 常 规 品种 库 存下 限 资质审核。 未通过。 拒绝采 购 相应流 程 首营品种企业 特殊药品 通过 通过 核对合同。 核对增值税票 是 形成应付款 反馈 修改或重新签合同或退 货 否 质量数量报验 35 采购中心根据常规品种库存下限、 月 采购计划 、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种，首先对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。 到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购中心，核对合同无误同意入库并通知销售分公司及客户，开具税票形成应付款；与原合同有误，通知供应商重新签订合同或退货。 36 四、开户基本流程 客户 销售分公司 质量部 分管经理 GSP 管理员 在日常经营过程中，如果客户为新客户，则必须经过形户审批流程。 开户审请并提供相关资质证明复印件 业务员确认信用额度初审开户资料 销售经理审核 填写开户申请表 否 是 否 是 拒绝开户 拒绝开户 审批确认 资质审核 是 添 加新户头输入编码 资料存档 业务员接受 拒绝开户客户确认 客户电脑资料包括证照有效期、信用额度及变更情况跟踪等 37 客户提出开户申请时必须提供有关资质证明复印件并加盖本单位公章。 A、经营企业，须提供营业执照、许可证、税务登记证、法人代码证； B、医疗机构，须提供医疗机构执业许可证（盈利性医疗机构还须提供营业执照）， C、购买特殊药品还须相关资质证明。 业务员或接待员对资质进行初审并确定信用额度后填写开心服申请表报销售分公司经理、分 管经理审批，通过交 GSP 管理员在电脑中添加新户头编码将有关资料存档备查，然后根据情况将户头划区域内具体业务员名下。 同时联系人需提供身份证复印件经业务员签字确认后存档备查。 注：客户资料尤其证照有效期内应在电脑中提示，以便开票员给予提前通知。 38 五、缺货信息传递流程 客户 业务员 开票员 采购中心 ： ，业务员新建计划单时查询库存，。