城市规划设计公司(院)管理制度

城市规划设计公司(院)管理制度内容摘要：

反合同规定付款。 对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。 （ 5）经济合同履行完毕时，有关部门（项目）要及时对照合同检查有无遗漏问题。 如发现对方未按合同履行全部条款或有其它问题，应及时向主 管经理汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损失。 （ 6）办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。 年终要整理汇编存档。 城市 规划设计的质量管理和业务开拓 项目的设计实行项目负责制，项目负责人员负责设计，项目组成员互查，业务部门（项目）技术负责人负责校核，公司技术副总负责审核，总经理对项目负总责。 城市 规划设计和技术项目设计中必须执行国家相关法律、规范和规定，同时满足项目所在地的地方法规、规范和规定。 公司鼓励部门（项目）和员工（不含公司法人）开拓业务市场。 增加本公司项目来源、市场拓 展和经济收入。 由部门（项目）员工联系的新项目（设计项目的拓展）设计和技术咨询业务取得的收入，按项目利润的 百分比 奖励给员工个人。 技术培训管理制度 因工作需要（特别要求专业对口），经书面申请获得公司经理同意参加业务培训的员工，在培训期间的工资待遇按公司总经理的意见办理。 未经同意一律作为个人行为 , 由公司安排参加社会活动的员工，其抽调期间的工资待遇按正常出勤办理。 人事管理 我公司是一个 新组建城市规划 设计公司。 公司的人事管理也必然按现代设计公司的管理模式和体系运行 ,充分利用现代的社会资源、网络资源、信息资源，组建现代化、高效。 公司采用多样灵活的用工体制。 （ 1）公司核心设计人员和长期聘用人员。 经公司考试，总经理批准。 人事管理部门按用工管理政策和法规，与被聘用人员签定长期劳动合同并为职工交相应的 保险。 确保公司核心人员长期稳定，同时保证公司设计成果质量。 （ 2）合作协做人员，由公司总经理根据项目情况，确定合作人员并根据公司需要签定和作、研究项目合同，确定较稳定的合作关系和人员。 （ 3）因工作特别需要，聘用较长期限的临时工应采取一年一签合同的办法，工资待遇按经理办公会集体研究 的意见办理。 本规定由公司办公 室 负责解释。 二、财务管理规定 1．总则 为加强本公司财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本规定。 财务室是本公司的财务管理中心，负责科学合理地组织本公司的各项财务活动，包括本公司日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。 2．财务收支管理 日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室月初作计划，报公司总经理批准后执行。 临时 大额开支和特殊情况，由 部门 （项目）负责人申请，公司经理批准后支付。 报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。 否则，财务室不予报销。 本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。 当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由；拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。 3．员工借支管理 员工私事借支，原则上不予办理；如特殊原因，由本人写出书面申请，经总经理批准后方可办理。 员工因公借支，须经总经理审批后方可办理。 借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，（借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以 15 天为限，特殊情况需跨时的申请总经理审批）否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等。 严禁外单位人员在本公司借款，并严禁本公司职工在外以本公司的名义借款，如发生此类问题，公司概不负责。 无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。 差旅费管理 差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机票和标准保险 费）、伙食补助费、交通补助费等。 在 成都 市范围开会、办公事不得填报出差补助和住宿费，特殊情况需报总经理批准方可报销。 符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。 食宿、交通补助的报销标准： 食宿补助： 西部地区 每人每天伙食补助 30 元，住宿费 60— 100 元 /人 ；东部沿海 地区每人每天伙食补助 50 元，住宿费 80— 130 元 /人。 交通费：在 成都 市外城市出差（不含司机）每人每天补助市内交通费 8元。 自带交通工具或接待单位提供交通工具 的出差人员，不享受交通补助。 经本公司批准到各 城市、 高等院校和其他长期工作 或学习考察 并集中食宿的人员，学习期间伙食补助。