供方管理控制程序内容摘要：
商后，由技术科提产品的技术性文件；采购科 组织交样件，并由供应商同时提交 PPAP 文件。 要求供方向公司提供材料、零件或产品和有关的技术文件以获得批准，提交文件的范围由产品的属性和关键性决定；当本公司不做特殊 要求时，以手册中Ⅰ级作为默认提交等级。 供方提交的文件材料由技术科审核，技术科科长 批 准；原料部存档。 当供方增加供货时（包括新产品），需提交 PPAP,经技术科审核，技术科科长批准后，转交采购科 存档。 采购科人员组织供方向技术科提供样品，技术科 试用并认定 ， 将结论通知采购部门，报请部长批示后最终确定供 应商，并将合格供应商例入《合格供方名单》。 如样品不合格，由采购科 通知供应商整改，三次样品件检验不合格，取消该供应商继续评价的资格，重新选择供应商。 对在商店或市场上直接购买的外购件 ,由采购科 人员在市场上比质、比价进行选择和评价。 与供方签订采购合同 合格的供 应商，由采购科 与之签订《销售合同》，准其批量供货。 《销售合同》应明确如下内容：安全内容；质量保证内容；交付能力保证；违约责任等。 ： 采购科应在品质科 协助下 监视供方的供货业绩，确保供方能 100%准时交付合格的产品和服 务。 监视和考核的内容包括： a）供方已交付产品的质量；。阅读剩余 0%
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