仓储部管理制度及流程图最新整理

仓储部管理制度及流程图最新整理内容摘要：

装车起运，仓管员应在全程监管货物装车 过程，确保装卸过程安全，装车完毕后应将司机电话与车牌号码标注在《销售送货单》上以备后用。 物流公司配送的货物，应标识唛头，制作装箱清单并标识（内有清单） 成品灯具赠送、借用出库 赠送出库 :销售部门按要求制作《发货通知单》（注明赠送）仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货。 借用出库；申请部门按要求填写《样品领用申请单》（附件 11），注明借用；仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货，并在 ERP 系统按照财务要求制作《调拨单》（附件 13）将库存进行处理。 《样品领用申请单》上应标注系统单号。 详细请参阅：《产品借用管理办法》 仓管员对无效单据拒绝处理，并上报至仓库主管处。 产成品退库管理 封装的半成品退库管理遵循原材料管理 销售出库货物非质量原因退换货 销售部向仓库发出《退货通知单》（附件 12），仓管员对《退货通知单》的有效性进行审核，如有问题应立即反馈至仓库主管，拒收待解决。 无问题，应根据单据上的信息安排好存储区域以及库位。 退回的货物应放置在指定区域，并 进行显著退货标识，按要求合理码放，仓管员依据清单对货物进行清点，数量无误，通知品质部对货物进行检验，数量有问题当场与交接人员核对，核对无误后按照实际数量进行收货。 对于外包装有破包、二次封箱的要开箱点验确保正确。 如退回货物数目较大导致工作量大时仓库主管应先进行合理计划安排（时间、人员），对其进行逐一核对，确保数据精确。 品质部根据实际情况应对退回货物安排进行全检，如发现不合格产品应做出判定分清责任。 如遇到特殊情况应联系计划部协调处理。 《退货通知单》分手工单与系统单，仓管员审核 后，根据品质部判定结果在系统制作打印红字出库单（负出库）由相关人员（销售业务员、客户、送货人员、品质部）签字确认后生效。 换货必须在完成退货手续后，方可进行再次销售出库手续（产成品出库管理 ） 退库的产品由品质部粘贴特殊标识加以区分，仓管员在验收完毕后 4 小时内，应将货物归位，并填写库卡，注明原因，品质判定的不合格品应放置在临时指定区域并标识待解决。 文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ 版本 A/0 共 36 页 /第 9 页 销售出库货物质量原因退换货 质量原因的退换货作业遵循非质量原因退换货 在退货反库时应根据品质判定将合格品入成品库，不良品、报废品入不良品库。 如需返工的产品应通知计划部安排进行返工。 借出成品货物退货 借出部门 (人）凭货物与对应的《样品领用申请单》到仓库办理退货，仓管员依据清单清点货物，并通知品质对货物进行检测，检测合格后将该品目在单据上勾销，要求注明归还日期，不合格品拒收。 确认无误后，应在 4 小时内将货物归位，并在系统上将货物从临时库调拨回正常库。 不良品管理 目的：为方便不良品库存数量 的有效管制，确保对不良品有效处理，防止因未及时处理而产生呆滞、过保、与良品混料，及时掌控不良品处理进度。 范围：适用于生产、品质、采购、物流、销售中所产生的不良品。 职责：仓管员应对不良品库的材料与产品应定期检查做好相关记录，并上报相关部门。 操作： 来料不良品的处理方式为：换货、特采，退货。 A、换购由采购负责，仓库应做好记录。 B、特采的物料仓管员应做好标识。 产成品不良品的处理方式为：返修、报废、特采。 A、仓管员每月连同品质部 、计划部对其进行整理，计划部安排。 B、报废品必须有品质部报废标识，仓管员统计后向财务部上报，按照财务部要求执行。 C、特采经批准后，品质部做好标识，仓管员调拨到常规库。 库存不良品的处理方式为：退货、返修、报废、特采、售后周转。 因各种原因造成的在库不良，发现后上报品质部、计划部，按品质部要求上报到财务部 经审批后处理。 售后不良品，品质部判定结束后，按计划部安排处理《不良品记录表》（附件 14） 低值易耗品管理 目的：为规范公司低值易耗 品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司运营成本，避免浪费。 范围：适用于仓库管理的低值易耗品（不含办公用品 ) 文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ 版本 A/0 共 36 页 /第 10 页 职责：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，在库安全。 操作： 低值易耗品应与原材料明确区分，仓管员在接收货物时应认真确认。 低值易耗品的入库，仓管员清点货物后，直接在 ERP 系统生成打印《外购入库单》 《外购入库单》须采购、仓管员员签字方能生效，一式五联。 仓储部根据低值易耗品的特点、价值，进行合理的管控。 办公用品类统一由行政中心一次性领出，由行政中心进行日常管理。 其他物品则根据实际情况进行管理。 公司有实际需要的部门，根据需要填写《低值易耗品领用单》，经部门主管确认后，凭此单领取物品，领用人员即为责任保管人。 办公用品由行政中心直接负责，劳保用品、工具配件、其他由仓储部负责管理 仓储部根据《低值易耗品领用单》发放物品，并在 ERP 生成出库凭证 经办人确认。 出库凭证一式四联，白单存根 仓储部，红单 财务，蓝单需求部门，黄单 经办人凭证。 盘点作业 目的： 保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残 损、短少现象； 保证单据与货物，进仓单与统计帐目及 ERP 系统数据一致，达到公司的质量管理要求。 范围：适用于中晨光电各仓库 责任： 仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报； 仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。 操作： 日常盘点 A. 仓 管 员 在 仓 库 每 天 一 小 时 抽 检 库 存 货 物 ， 具 体 对 前 一 天 所 进 仓 的 货 物 进 行 盘点； ，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量 、库排位进行复核； 定期盘点 ；制定盘点小组成员，召开相关会议，安排盘点工作事宜。 ； ，服从组长命令，认真核对所盘信息。 以 ERP 系统为唯一数据信息依据，检查货物的品名规格、数量、批号代码、与系统、库卡文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ 版本 A/0 共 36 页 /第 11 页 三者是否一致； 仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每次季盘点都必须编写《仓库盘点报表》。 盘点前应与 生产计划协调，盘点期间要求停止收发货，已确保数据精确。 仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改并上报财务部。 ERP 系统的数据调整由仓储主管进行呈报，经过财务部批准后，根据财务部的指示进行数据调整。 《文件呈报单》需附带盈亏报表。 （附件 17） 仓库安全工作 目的 通过建立、完善库房安全 管理制度 做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 范围 本规定适用于各库房。 职责 仓库管理人员 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报和处理。 仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。 定义 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 外部人员：指由于业务需要，必须进 入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 安全员：专职或兼职对各个仓库进行安全检查及防范的人员。 操作 仓库内部管理要求 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《仓库人员出入管理规定》附件 21(见第 条 )，仓库各区域用标识牌标示清楚，显著位置张贴消防救灾知识。 仓库分为成品储存区、原料储存区、 包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ 版本 A/0 共 36 页 /第 12 页 杂物周转区等。 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 备料暂放区，用于物料的临时周转。 废弃包装材料的。