(最新)中建(建筑工程)总公司内控手册20xx版(251页)

(最新)中建(建筑工程)总公司内控手册20xx版(251页)内容摘要：

2 全面质量管理优秀成果 的 申报 和评审 3 国家级工程质量奖的 申报 和评审 4 工程质量投诉管理 14 5 重大工程质量事故的调查和处理 七、检查资料 1 工程质量管理情况报告 2 考核评价报告 3 工程质量检查结果通报 4 复查情况报告 5 全面质量管理 QC 成果报告 6 优秀质量管理小组成果评审报告 7 本年度拟推荐参加国家级工程奖的项目情况评估报告 8 工程质量投诉书 9 投诉处理签报 10 严重投诉问题的调查处理结果报告 11 事故调查报告 12 事故责任人处理建议 八、业务流程图 15 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 16 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预预 预 预 预Q C 预 预预 预 Q C 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预 Q C预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 17 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 18 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预预 预预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 19 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 预预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预预 预 预 预 预 预 预 预 20 第七 章 生产管理 29 工程质量管理业务流程 房地产企业 一、业务目标 ? 在保证开发项目质量的前提下，降低工程项目质量成本，满足产品定位要求； ? 完善工程质量管理体系，确保工程质量全面达到国家工程质量验收合格标准。 二、业务风险 ? 工程质量不合格，增加开发项目质量成本支出，难以满足企业产品定位要求； ? 工程质量不符合国家法律法规及企业规章制度的要求，或由于工程质量投诉事件引发与业主的法律纠纷，导致经济损失和信誉损失。 三、业务范围 该子流程主要描述了 中国建筑股份有限公司 (以下简称 “股份公司 ” )房地产业务 关于工程质量管理的相关流程，主要包括 工程质量的日常管理、 施工现场 投诉管理 、监理规划的审查。 四、业务流程描述 1 工程质量的日常 管理 工程质量控制： 子公司工程部根据公司《项目施工过程质量监管计划》和《工程质量现场检查内容与要求》的规定，对施工重点部位、工序以及定位放线等进行抽查，严格执行监督中间验收过程，关注质量通病防21 治措施的执行情况及效果，并协同监理对关键控制点进行事后检查，以上的检查过程及结果都应形成书面记录，以存档备查。 材料设备质量的控制：工程部要求施工方提前 24 小时通知材料进场，并提交《材料设备进场验收申请单》，经工程部审核签字通过后，材料设备才能入库并用于工程项目。 工程验收制度： 具 体 参见 “ 存货管理业务流程 — 房地产未售存货与在建项目 ”。 2 施工现场投诉管理 接到 投诉 后， 由项目发展部向被投诉子公司了解情况，进一步确认投诉问题，并予以登记，同时形成投诉问题处理初步意见。 立即报告公司项目发展部主管副总，经公司项目发展部主管副总批示投诉处理意见后，视投诉问题的性质决定是否上报公司总经理做进一步批示。 由项目发展部负责监督子公司对投诉问题的整改情况。 根据投诉问题的性质采取以下处理措施： 投诉问题为一般问题时，子公司工程部负责投诉问题的调查 与整改。 投诉问题为比较严重或严重时，报告公司总经理做进一步批示，并根据具体情况决定是否立即派人到被投诉项目了解情况，协助被投诉子公司做好投诉问题的整改工作。 子公司工程部负责形成严重投诉问题处理报告，子公司经理签字确认后，报公司项目发展部审核，并报公司项目发展部主管副总审核后，报公司总经理审批予以执行，直至达到处理报告的要求为止。 3 监理规划的审查 监理规划审查要求 子公司工程部经理 (或合同承办人员 )在《监理合同》正式签订后，要求监理单位在 10 天内提交《实施性的监理规划》。 子公司工程部收到《实施性的监理规划》后，组织工程部专业工程师对《实施性的监理规划》进行审查。 参与审查人员填写《监理规划审查记录表》，由子公司工程22 部经理决定是否需要承建重新修订《实施性的监理规划》，或提交补充文件。 审查要点以及审查方法 审查监理单位的《实时性监理规划》必须内容齐全且有深度，包括审查管理架构、审查检测仪器设备、审查质量要求等方面的内容。 审查质量要求具体包括：是否有防治工程质量通病（渗漏、裂纹、排水不畅通）的具体措施和制度、施工难点的监理方 案的科学性以及经济性、对材料检验、隐蔽工程的验收等重点部位有无制定预见性的控制点监控方法。 子公司工程部 经过检查，确认《实施性的监理规划》符合《中建地产管理手册》质量管理要点、质量管理组织架构以及其他规定的，报 公司项目发展部 审批后，签发开工报告。 五 、相关制度目录 1 《建设工程质量管理条例》（国务院） 2 《中华人民共和国建筑法》关于建设工程监理的有关规定 3 《 国家现行工程质量验收规范（标准）》 4 《中建股份公司工程质量管理条例》 5 《中建地产 管理手册》 六、主要控制点 1 工程质量控制 2 材料设备质量控制 3 工程验收管理 4 施工现场投诉管理 5 监理规划审查 七、检查资料 23 1 关于工程质量的检查过程和结果的记录 2 材料设备进场验收申请单 3 严重投诉问题处理报告 4 实施性的监理规划 5 监理规划审查记录表。