东北石油管道公司某市输油气管理处质量、健康、安全与环境管理手册(编辑修改稿)

东北石油管道公司某市输油气管理处质量、健康、安全与环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

理体系要求 ； c)通过同员工交流、员工满意度调查、合理化建议、收集最新的法律法规等方式充分关注员工的健康和安全； e)明确适用的法律、法规、验收标准等要求， 将顾客、员工和相关方要求传达到相关岗位，采取措施，使其要求得到满足。 g)对满足顾客要求的程度实施监视和测量。 对不能得到满足的环节进行分析，重新采取措施，以持续满足顾客要求。 本管理处全体员工有责任将 所确定的顾客的要求和期望自觉转化为自身的要求并努力达到 顾客的满意。 QHSE 方针 本管理处执行公司 QHSE 体系方针， 通过培训、会议和各种媒体向全体职工传达方针，确保全体职工理解贯彻方针。 a)让相关方知悉 QHSE 体系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众所获取； b)通过 QHSE 体系的有效运行确保方针得以实现和持续适宜； 管理处全体员工必须认真贯彻执行 公司 的 QHSE 方针，坚决抵制违背 QHSE 方针的行为。 策划 QHSE 目标 综合办公室 负责提出 、分解和 修订 本管理处 QHSE 目标 、 指标及其日常检查及审 核； 机 关各科室、输油站 负责本单位 QHSE 目标、指标的分解 、 细化 的 落实；管理者代表负责审查 QHSE 目标 、 指标； 最高管理者 负责审批 QHSE 目标 、 指标。 本管理处 QHSE 目标 是在公司 QHSE 目标 、 指标 指导下制定的，应确保公司QHSE 目标 、 指标 的实现。 目标、指标的制定、分解、落实、检查、考核和评审，具体执行《 方针、目标和承诺控制程序 》。 应考虑： —— 法律、法规和其他要求； —— 健康、安全与环境危害因素和风险； —— 可选的技术方案； 质量、健康、安全与环境手册 编号： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 16— —— 财务、运行和经营要求； —— 相关方的意见。 目标和指 标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。 QHSE 管理体系策划 为了实现管理处的 QHSE 目标和满足标准 的要求，对体系过程以及所需资源进行识别，并对 QHSE 管理体系加以策划。 QHSE 管理体系策划的内容包括： a）经理制订、批准、发布管理处的 QHSE 承诺和目标； b）识别并确定管理处管理 QHSE 体系的过程，采用现场调查、初始评审、风险管理、体系设计、职能分配、体系文件化等方法，确保 QHSE 管理 体系的建立，形成 《 QHSE管理分 手册》、和支持性文件（三层次文件）；明确实施改进计划的职责和权限、改进的方法和途径、策划所需要的资源等。 c）根据 QHSE 管理体系的需要，设置管理处的组织结构、划分职能； d）为提高 QHSE 管理体系的效率和有效性，应考虑顾客和其他相关方的需求和期望；以往的经验教训；改进的机会；风险的评估和减少。 e) 通过内部审核、管理评审以及顾客沟通获得有关体系的信息，利用数据分析、对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进 QHSE 管理体系的有效运行和持续改进； f）若 QHSE 管理体系发生变化时，对体系之中的职责、权限及资源配置或其他有关问题予以策划，保持体系的完整性。 对 环境因素、 危害因素辨识、风险评价和控制的策划 环境因素、危害因素的识别 管理处按公司《 环境因素识别与评价控制程序 》，《 危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序》 系统地确定 石油管道运营管理及技术服务 中存在的危害因素和环境因素的影响， 并确定、 更新重大危险源和重要环境因素，以对其进行控制管理。 其范围考虑管道运输从开始到交付后的全过程。 并每年对其进行评审，及时更新 这方面的信息。 生产技术部是识别与风险管理的归口管理部门 ,负责组织对本管理处所有过程中的风险进行识别。 机关各科室、输油站负责对本单位的危险源和环境因素的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 管理处鼓励员工参与危害因素和环境因素的识别。 风险识别的范围包括：本管理处管道运输的全过程，常规和非常规的活动，事件及潜在的紧急情况，事故及潜在的危险和影响，所有进入作业场所人员的活动，质量、健康、安全与环境手册 编号： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 17— 作业场所内的设施等、以往活动的遗留问题； 体系建立初期本管理处进行初始风险评价 ，体系运行正常时，危险源和环境因素的识别、评价每年进行一次。 当 管理处 的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。 风险识别的方法：运用调查表法、现场检查表法等方法进行识别。 重要环境因素和重大危险源应通过纳入目标进行管理，制定管理方案或制定相应的运行控制及应急准备和响应的计划 进行控制， 考虑危害因素辨识、确保风险评价结果和风险控制的效果。 环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险 控制方法： 管理处建立 HSE 委员会，专门对健康、安全和环境风险和影响的范围、性质和时限进行 控制。 对环境因素、危害因素的风险影响进行定性和定量评价，考虑人员伤亡、环境破坏、财产损失等因素影响的可能性和严重程度。 识别与评价方法： a)危害因素的识别与评价采用检查表法、矩阵法、 LEC 法进行； b)环境因素的评价采用打分评价法进行。 风险评价的结果必须作为制定目标指标的重要依据， 风险评价的结果应形成文件，明确表 述每一活动、产品或服务中存在的或潜在的危害因素，可能导致的风险，风险等级及相应的控制和削减措施等内容。 风险评价的结果须经相关部门审核后交管理者代表批准，并由综合办公室发至相关部门，各部门将风险评价的文件传达至每个相关岗位，相关岗位人员要进行风险控制的培训。 当管理处的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。 风险评价和环境因素的评价每年更新一次，由生产技术部组织进行。 制定健康安全环境 管理方案 制定健康安全环境管理方案 , 管理处 应保证： a)制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，规定组织的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责，以及确定实现目标和指标的方法和时间表，并将已确定的健康安全环境管理方案形成文件； b)对组织特定的活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标、资源需求、工作进度、程序和工作指南； c)应针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的健康安全环境管理方案进行评审和修订。 质量、健康、安全与环境手册 编号： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 18— 生产技术部是管理方案的 归口管理部门。 负责制定 本管理处 的 HSE 管理方案，并实施监督检查考核；管理者代表负责 本管理处 HSE 管理方案的审 核 ； 最高管理者 负责审批 HSE 管理方案。 HSE 管理方案中应包括以下内容： a）需控制的 风险 ； b）控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标； c）措施方案 的具体内容， 包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定； d）适当的资源要求； e）根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限； f）实施目标以及管理方案的时间表和进度计划； g）验收要求以及监督评审部门等。 管理方案实施和考核 具体见《管理方案控制程序》规定。 法律法规和其他要求 综合办公室是法律、法规、标准及 其 他要求收集、确认及更新的归口管理部门，其他部门负责本部门法律法规的收集与管理。 管理处按《法律法规及其它要求控制程序》，获取并识别与管理处相关适用的 QHSE 法律法规及其他要求，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理，并向公司经营发展部传递。 综合办公室在收集和识别的基础上建立使用的法律、法规、标准清单，并保证其为现行有效版本。 综合办公室定期检查保存的 法律法规及其他要求的有效性， 过期或作废法律、法规、标准及其它要求应及时收回、处理。 确保需遵守法律法规与其他要求的信息为最新。 管理处采用文件下发、各级传达、培训等方式确保把法律法规及其他要求及时传达给管理处全体员工和其他相关方。 职责权限和沟通 职责和权限 为了保证 QHSE 管理体系的建立和有效运行，管理处 处长 对管理处内部的职责和权限做出规定并予以传达。 应合理配置人、财、物等资源，不断提高 QHSE 表现水平， 以确保 QHSE 管理体系的有效性。 综 合办公室是组织机构、职责和资源管理的归口管理部门 ； 管理处 处长 负责人力资源配置计划的审批。 各级组织机构的设置应坚持精干、高效、科学的原则，各部门的编制定员，应满足履行相应管理职责的需要，坚持 “ 因责定岗，因岗择人 ” 的原则。 机关机构设置、部门职能配置及编制定员，由 综合办公室 提出，报 处长 批准质量、健康、安全与环境手册 编号： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 19— 后下文件确定； 综合 办公室 每年底负责组织对各部门职责履行情况进行考核 ,并保存考核记录。 各部门、单位的职能分配见 ： 附表 3《管理处 QHSE 职能分配表》； 此外，各项业务 活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及文件中做出规定。 职责 1）管理处处长 职责 a)组织制订承诺、和目标，并批准发布实施； b)坚持以顾客为关注焦点，确保全管理处关注顾客要求； c)确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现目标； d)建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标； e)负责提供管理体系所需的资源； f)定期参与管理评审； g)负责建立和完善组织结构，确保各部门的职责、权限及相互关系得到规定和有效沟通； h)任命授权本管理处管理者代表。 应 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 各岗位人员的职责和权限 详 见管理处《各类人员岗位工作标准》。 2） 副处长职责 a)协助 处长 组织 QHSE 管理体系的建立和运行； b)对分管部门承担的管理体系过程归口管理，并负领导责任； c)解决分管部门管理体系运行中的有关问题并与管理者代表沟通； d)组织分管部门制定和实施重大的纠正和预防措施； e)参加管理评审，提出体系的改进建议。 3） QHSE 管理体系委员会职责 a)负责管理处 QHSE 管理体系的建立、实施和保持； b)组织对本管理处各类管 理文件的修订工作，并监督、检查执行情况； c)进行体系策划组织，实施计划，定期了解动态，及时协调、解决出现的问题； d)负责组织管理体系内部审核； e)做好管理评审的准备工作； f)负责组织信息的数据分析并进行体系的持续改进策划。 4）综合办公室职责 a)贯彻 QHSE 管理体系方针和目标，组织 QHSE 管理体系要求的有效实施； 负责本管理处 QHSE 管理体系的日常管理工作； 质量、健康、安全与环境手册 编号： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 20— b) 负责 法律法规的收集、评价， 纠正和预防措施的控制管理； c) 负责管理处服务实现的策划、输油生产运行的协调和控制； c) 负责管理处 办公工作环境的管理； d) 负责组织员工的体检工作； e) 负责特殊工种人员的管理，协助生产技术部对特殊工种人员进行培训，确保持证上岗； f) 协助公司组织 QHSE 管理体系的内审工作，协助管理者代表实施内部沟通； g) 负责标准化管理。 h) 领导并组织有关人员对输油技术服务过程和产品质量实施监视和测量，确保其过程和产品质量符合规定要求； i) 负责监督检查输油现场的工作环境。 5）生产技术部职责 a)贯彻 QHSE 管理体系方针和目标，有效实施 QHSE 管理体系要求； b)负责管道运输中生产过程的质量和工艺控制 ； c)负责管道运输实现过程策划； d)负责与顾客有关的过程的控制； e)负责生产和服务提供的控制； f)负责输油管道技术服务与管理过程中日常维修配件的采购； g)负责管道运输中管道、设备设施及工作环境的维护，负责管道维护过程中生产设施控制以及监视和测量装置的控制； h)负责测量分析和改进的策划以及顾客满意过程的监视和测量，产品的监视和测量，不合格项控制、数据分析、改进的控制； i)负责就相关 QHSE 的信息与顾客沟通； j) 对内审提出的不符合项，组织采取纠正措施； k)负责公司下达的管理评审的资料准备； l） 负责组织应急反应计划的制定、培训和演习，以及紧急状态下的应急指挥； m) 负责组织管理处风险识别与评价 、管理方案的制定实施 的管理工作； n）参与本部门相关的其它工作。 6）输油站职责 a) 贯彻 QHSE 方针、目。