销售部流程管理-流程图

销售部流程管理-流程图内容摘要：

签字，否则不予样机借用 样机归还 管理 流程图 归还的样机提交销售内勤 销售内勤 将原有的《 样机测试表 》 提交技术支持 进行 回厂检测 合 格 不合格 销售 助理 整理好后填写《 样机借用统计表 》进行入库登记 销售内勤进行返修处理 填写《 样机 返修 单 》 合 格 根据返修结果由经理做出处理决定 销售内勤根据需要进行样机的整理配备完整 结 束 备注说明：样机库存中所有登记在册的都必须保证是完整的，可以随时检测使用的 第四章 出差管理 流程 第一条 出差前，销售人员需填写销售人员出差申请表报批，出差申请应包含路线规划，行程时间、预计达到的效果和预估经费金额等。 第二条 出差申请及出差借支审批需 本小组组长 审批同意后方可出差，出差费用标准以财务相关规定为参考依据。 第三条 出差总结：销售人员每次出差返回 2个 工作日内提交出差总结 ， 工作总结交给自己所在小组的组长， 销售人员需针对每次出差任务实际情况 如实 完成出差总结。 出差 管理 流程图 销售人员填写详细 《 出差申请单 》提供给 小组组长 同意 不同意 销售人员根据出差情况填写借支提供部门经理签字确认 不需借支 需要借支 销售人员直接进行出差的安排 出差回来后，两个工作日内将本次《 出差 总结 》 交到小组组长 销售人员进行出差的具体安排 销售人员不可进行出差的安排 第五章 技术支持 申请流程 第一条 销售人员 需技术支持时应提前 填写 《 技术支持申请单 》 ，描述 对 技术支持 人员 的路线规划，行程时间等具体 的 安排，并提供项目资料，包括前期与客户沟通情况，客户兴趣点，客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题 等内容。 第二条 《 技术支持申请单 》 必须填写完整，提 交销售助理 处统一安排处理。 第六章 项目方案管理 流程 第一条 销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理，形成文字需求包括 客户基本信息、项目概况、 功能要求、预算、时间节点及 其它 特殊需求等信息，提交至部门经理 处 ，由部门经理协调相关部门制作项目方案。 第二条 销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案，需经部门经理审核后方可交给客户。 第三条 如有销售人员私自将方案提供给客户，出现任何问题公司概不负责 第七章 投标 管理 流程 第一条 销售人员在得到 招标 信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加投标（重大比价或投标需向公司总经理请示）。 第二条 销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求信息，提交至部门经理 处 ，由部门经理协调相关部门制作标书。 第三条 部门经理 对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行报价或投标。 第四条 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 投标管理流程图 销售人员得信息后，进行汇报本部门的经理 部门经理根据各个方面的参考，决定是否参加 参加 不参加 销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求 ，提交至部门经理 处 部门经理协调相关部门制作标书 部门经理 对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示） 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 第八章 合同管理 流程 第一条 销售人员与客户沟通，根据公司合同模板拟定合同，并将产品清单作为合同附件附于合同之后。 产品清单仅供公司内部使用，应详细填写产品名称（公司统一名称）、规格、数量、有无特殊要求等信息，产品清单将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。 第二条 销售人员 需 将拟定的合同交相关人员进行会签审批，审批通过 后 ，方可签订合同。 第三条 合同签订后， 需要两份合同原件。 将其中一份原件合同 送至市场销售部合同管理人员处统一编号并存档，并用于合同统计、下单生产、配货发 货等 ；另一份原件开发票时交与财务部门。 合同管理流程图 拟定合同（根据公司 的统一名称规格参数等） 无特殊要求定型产品 未定型产品或50W以上合同 详见《 一、订单评审 》 将拟定的合同交相关人员进行会签审批 通过 未通过 根据相关人员提出的建议进行修改 进行合同的签订（需要两份原件） 本部门进行下单存档等处理 开发票时提供给财务部门。