管理手册(质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系)

管理手册(质量、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范管理体系)内容摘要：

全目标时，应考虑：法规和其他要求；职业健康安全危险源和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。 目标应符合管理方针，包括对持续改进的承诺。 管理方针和目标见第 2 章。 管理体系的策划和建立 公司在建立管理 体系时应充分考虑质量、施工规范和职业健康安全三个管理体系兼容性或一体化可行性，有利于减少 GB/T1900120 GB/T504302020 和 GB/T280012020 标上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 15 准导入的工作量，降低管理的重复性和复杂性，以确保管理体系协调、统一、有序，提高管理效能。 公司应结合自身特点及顾客或相关方的要求对质量、施工规范和职业健康安全管理体系进行策划，建立一体化管理体系，并采取各种措施不断完善管理体系，确保实现管理方针和目标。 当公司内部或外部发生重大变化时，如公司管理方针和目标发生重大变化，组织机构发生重 大变化、资源配置、市场情况发生重大变化，应进行更改策划，并确保管理体系的完整性。 策划内容如下： a)一体化管理体系的过程是公司对施工和服务全过程的有效控制，确保其管理活动、相互关系及活动顺序得到识别和控制。 b)建立各项管理制度，提供所需的资源，要根据一体化管理体系作业和管理的需要进行合理的可行的策划（人，财，物，信息等），包括组织机构、职能分配等。 对公司范围内办公、施工和服务过程中的危险源进行识别，对风险进行评价，以使在公司内部管理及施工和服务过程中对员工健康安全有影响的风险得到准确识别。 公 司制定了《危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序》规范这项活动。 公司建立文件化的一体化管理体系。 管理体系文件包括： 管理方针和质量目标；管理管理体系的说明；各项管理制度；质量、职业健康安全管理制度的支持性文件；职业健康安全管理方案；一体化管理体系运行的各项记录等。 管理体系的实施和改进 公司确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源；建立内部质量、职业健康安全管理监控检查和考核机制，确保各项管理制度有效执行；公司通过各种方式评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。 文件和记录管理 公司建立并实施《文件控制程序》，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 公司的文件管理符合下列规定： a)文件在发布之前经过批准； b)根据管理的需要对文件的适宜性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布； c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范； d)及时获取所需文件的适用版本； e)文件的内容清晰明确； f)确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； g)及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。 公司建立并实施《记录控制程序》，明确记录的管理职责， 规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存和处置等要求。 对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。 记录包括一体化管理体系有关的所有记录。 对记录应加以控制和保持以证明产品、过程、职业健康安全行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 16 和改进一体化管理体系提供信息。 a)记录应清晰，详细，明确，影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性。 b)记录整理应及时，应与工程和服务进度同步，不得补造。 c)应对记录的标识、归档、检索、编号、储存、保存制定控制方法。 d)记录的保存期和处置方法 应严格按照规定执行。 e)管理体系运行记录由各有关部门负责保存。 f)施工过程中的有关记录： ☆ 一般工程的记录由项目经理部组卷，施工负责人审核归档。 ☆ 重要工程的记录由项目经理部组卷，技术负责人校核后报公司审核归档。 ☆职业健康安全记录，按公司档案管理相关规定进行整理，报管理者代表审核后，交办公室存档。 ☆各部门的职业健康安全记录每年年底按公司档案管理有关规定进行整理，交办公室存档。 文件要求 a)文件的详略程度应结合公司规模、产品类型、过程复杂程度、重大风险因素、员工能力素质等方面的实际综合 考虑。 b)文件可以任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片或样件等。 c)随着一体化方针和目标的变化及一体化管理体系的变化，应及时修订体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。 d)文件的保管和修订执行“文件控制程序”的规定。 管理手册 公司编制并保持《管理手册》，其内容包括： a)一体化管理体系的范围，包括删减的具体内容和理由； b)一体化管理体系程序或管理制度的引用； c)一体化管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。 d)管理手册应受控。 相关文件： 《 方针、目标和管理方案控制程序 》 《 文件控制程序》 《 记录控制程序 》 《施工质量管理制度》 上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 17 管理承诺 公司总经理为公司的最高管理者，总经理策划公司的组织机构，配备相应的管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。 总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立，实施、保持和改进作出承诺并提供证据。 向公司的全体员工传达在国家法律法规和行业管理的规范规程要求下， 科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。 制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理 目标，适应公司的发展和顾客的要求。 使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力践行。 正常情况下每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。 为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。 组织机构 公司根据一体化管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。 组织机构如下图： 注：根据公司工程量或合同需要可设立项目经理部一、二、三、…。 各级体 系职能分配如下页表： 公司在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。 职责和权限 质量、职业健康安全属于企业的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本企业的质量、职业健康安全一体化管理方针并坚持贯彻执行。 在企业中，从总经理、副总经理、各部门负责人直至普通员工，每个人都对产品质量、保障员工的职业健康安全负有相应责任。 经营副总经理 项目经理部 技术质量科 经营科 安全科 办公室（工会） 财务科 总经理 管理者代表 技术副总经理 上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 18 质量职能分配表（ GB/T190012020） 标准 章节号 过 程 和 要 素 高管层 办公室 技质科 安全科 经营科 项目部 质量管理体系总 要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求总则 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 质量手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ 记录控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ 管理承诺 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ 质量方针 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策划 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 职责、权限和沟通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理评审 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 资源提供 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力资源 ▲ ★ ○ ○ ○ ○ 基础设施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ★ 工作环境 ○ ○ ○ ★ ○ ▲ 产品实现的策划 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ★ ▲ 设计和开发 公司无此项活动 采购过程 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 采购信息 ○ ○ ○ ○ ▲ ★ 采购产品的验证 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 生产和服务提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 标识和可追溯性 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 顾客财产 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 产品防护 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 监视和测量设备的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 总则 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 顾客满意 ▲ ○ ○ ○ ★ ▲ 内部审核 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 过程的监视和测量 ▲ ▲ ★ ○ ○ ▲ 产品的监视和测量 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 不合格品控制 ○ ○ ★ ▲ ○ ▲ 数据分析 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 改进 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 纠正措施 ○ ▲ ★ ▲ ○ ▲ 预防措施 ○ ▲ ★ ▲ ○ ▲ 注：★ — 主控要素；▲ — 主相关要素；○ — 次相关要素 上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 19 管理规范职能分配表（ GB/T504302020） 规范 章节号 活动 高管层 办公室 技质科 安全科 经营科 项目部 3 质量管理基本要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 一般规定 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 质量方针和质量目标 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系的策划和建立 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系的实施和改进 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 文件管理 ○ ★ ○ ○ ○ ○ 4 组织机构和职责 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 一般规定 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 组织机构 ★ ○ ○ ○ ○ ▲ 职责和权限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 人力资源 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 一般规定 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力资源配置 ▲ ★ ○ ○ ○ ○ 培训 ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 6 施工机具管理 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 一般规定 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 施工机具配备 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 施工机具使用 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 7 投标及合同管理 ○ ○ ▲ ○ ★ ○ 一般规定 ○ ○ ▲ ○ ★ ○ 投标及签约 ○ ○ ▲ ○ ★ ○ 合同管理 ○ ○ ○ ○ ★ ○ 8 建筑材料、构配件和设备管理 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 一般规定 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 建筑材料、构配件和设备的采购 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 建筑材料、构配件和设备的验收 ○ ○ ★ ▲ ○ ▲ 建筑材料、构配件和设备的现场管理 ○ ○ ▲ ▲ ○ ★ 分包方提供的建筑材料、构配件和设备 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 9 分包管理 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 一般规定 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 分包方的选择和分包合同 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 分包项目实施过程的控制 ○ ○ ▲ ▲ ○ ★ 10 工程项目施工质量管理 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 一般规定 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 策划 ○ ○ ★ ▲ ○ ▲ 施工设计 ○ ○ ★ ▲ ○ ▲ 施工准备 ○ ○ ▲ ▲ ○ ★ 施工过程质量控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 服务 ○ ○ ▲ ○ ○ ★ 11 施工质量检查与验收 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 一般规定 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 施工质量检查 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 施工质量 验收 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 施工质量问题的处理 ○ ○ ★ ○ ○ ▲ 上海 LDD建筑安装有限公司 — 管理手册 LDD/QSC2020 版本 /修改： B/0 20 （续前表） 检测设备处理 ○ ○ ★。