知名企业管理制度管理规范仓储管理制度仓库管理制度框架

知名企业管理制度管理规范仓储管理制度仓库管理制度框架内容摘要：

发 货 N Y N Y Y N Y 业务员：制定销 售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通 知商务，商务填写预算清单 仓库：清点实 物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（ Y/N） 业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（ Y/N） 供货单位 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令 关联生成入库单（一式四联）表 3，与预算清单配 对 采购预算清单（一式四联）。 购货发票 业务会计：根据采购发票作帐务处理 采购发票 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（ Y/N） 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。 参照采购退货流程办理； 返回商务部修改 返回仓库修改 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 19 二、 销售出库流程 Y N N Y Y Y N Y Y 购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 关联生成发货单（一式五联） 客户：发货单 回执 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 业务会计：开票 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 商务部：审核销售预算清单，是 否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（ Y/N）输入订单 返回商务修改 营销中心主管：批准销售订单。 仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（ Y/N） 预算清单（一式四联）。 客户：提出需求 业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 业务员：通知仓库备货。 销售订单 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联） 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 20 款已收票已开 款已收票未开 款未收票已开 款未收票未开 N Y 三、 企业产品推广部销售流程 业务员： 手写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 客户： 提出采购 业务员：是否即时收款和开票 内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章 内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收” 章 内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章 主管：审核后在预算清单上签字批准 仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章 内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章 仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销 业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 21 五、 商品赠送流 程 （一）销售赠送 N Y N Y 业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核 部门经理：审核商品赠送预算（ Y/N） 总经理：审批商品赠送预 算 返回业务员修改 返回部门修改 商品赠送预算批准。 商品赠送预算清单（一式三份） 出库流程与商品销售出库流程相同。 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 22 （二）采购赠送 供货商：通知商务赠送商品 商务：登记采购赠送明细帐 仓库：采购入库清点实物， 赠送商品输入其他入库单 其他入库单（一式四联） 商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单 业务会计：根据其他入库单记帐 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 23 四、 内部调拨流程 N Y N Y N N Y 调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请 商务部：审核调拨申请单，查询库存（ Y/N）填写预算清单并输入调拨单 仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（ Y/N） 根据原始单据，进行帐务处理 商务部：与调拨申请单配对、审核（ Y/N） 调拨申请单（一式二联） 调拨预算清单 调拨单（一式四联） 返回调入方修改 进入采购入库流程； 返回商务部修改 调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对 业务会计：审核调拨单（ Y/N） 此资料来自 台商讯息网 , 大量管理资料下载 24 五、 内部领用流程 （一）日常办公用品领用 N Y N Y。