电力设备销售营销中心管理制度

电力设备销售营销中心管理制度内容摘要：

，一经发现，将加倍给予处罚。  客户需要提前开票时，须注明事由，报经部门主管审核 、公司领导批准。 11 应收账款管 理  市场部须及时跟进和催收应收帐款。 坚持每季度与业务单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。  销售人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。  销售人员一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。  凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。 公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目。  销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票开具日为起始 日期。  销售人员应及时确认每笔销售回款的对应开票项目。  客户支付的汇票应办理交接手续，做为销售回款。 12 退换货管理  加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。  以预防为主，防止退货事件发生。  退货对象必须是与公司有业务往来的重要客户。 退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，非上述原因的退换货要求，原则上不予处理。  退货必须填写标准格式的《退货申请表》（样表附后）履行审批手续，一般情况换退货由部门主管批准，特殊情况须经公司领导批准。  换退货申请获批后，交物管部办理相关手 续。 13 客户档案管 理  客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，专人负责归档。  对于长期合作关系的业务单位每月由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容，专人负责归档。  客户档案管理人须将客户信息分类整理，以电子文档形式妥善保管。  客户档案内容未经批准，不得外泄。 14 客户服务  对客户高度负责，提供疑问解答、来电来函处理等方面的专业服务。  协助做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；  及时处理来电、来函，确保客户满意；  对重要客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。 15 费用管理  市场部根据公司制定的业务 费用 指标 ， 合理使用费用， 控制开支。  销售人员在开拓市场前期，可从公司财务借出一定金额的业务经费，该经费必须在当年内还清。  销售人员业务 费用 的使用及 审批程序： A. 费用当事人申请； B. 部门经理审查确认； C. 专人登记 ； D. 公司领导批准。 16 业务 费 使用  销售人员区域业务 费 由其本人遵循相关规定合理安排使用。  责任区内业务需要及委托他人代办业务所产生的费用，均计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续。  销售人员责任区内的市场需要帮助的，区域经理安排支持，其间 产生的项目使用费用计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续。  销售人员的差旅费均自行报销，不计入他人业务费名下。  客户非业务性来访，销售人员需以书面形式（确实来不及书面汇报的可口头汇报，但事后须补充书面报告）报批，接待费用除一次主餐费由公司承担外，其余费用列入销售区域费用。  针对具体项目运作产生的各项费用均列入该项目名下。  责任区内应业务需要产生的市场开拓费、客户礼品费均列入其销售区域费用。  根据各区域市场需要，部门组织的营销活动产生的费用，不列入其销售区域的费用。  销售人员业务费用由区域经理核定，区域经理 业务费用由公司领导核定。  销售业务费用按区域进行分类登记。 17 招待费用使用  招待费使用应遵循“合理、节约”的原则。  客户来公司招待必须在公司指定的酒店就餐，特殊情况选择其他酒店的，须经公司领导批准。  指定酒店的使用标准：一般办事人员按每位 50 元标准；部门领导按每位 80 元标准；局级领导按每位 120 元标准。  招待客户使用烟酒须统一从公司领取，节假日除外，但须请示公司领导。 18 宣传品、礼品、赠品使用  宣传品、礼品、赠品应遵循“必须、合理、规范、节约”的原则使用。  宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。  因业务需要领取宣传品、礼品、赠品时，由使用人提出申请，部门主管审核，经公司领导批准后领取。 5. 营销模式 根据本行业特点和现行市场操作惯例，将本公司产品市场进行 区域划分： 第一区域：省电力公司及省电科院 ； 第二区域： 本省地级市 ； 第三区域： 本省县级市 ； 第四区域：安徽省外市场。 区域管理 第一、二区域设一名区域经理负责管理 ； 第三区域设一名区域经理负责管理 ； 第四区域设一名区域经理负责管理。 营销制度： 销售合同签订后，由市场部按合同类型组织相关部门进行合同评审，填制合同评审单。 因特殊情况需要合同修改或变更的，销售人员、应及时与客户和公司协调沟通，办理合同变更或补充手续，并由公司确认后生效。 对于本市系统内电话或口头通知订货的，统一由公司市场部做好登记或电话记录，在得到书面确认或公司领导签字认可后，视同签订销售合同，进入合同执行程序。 所签订的合同由公司生产车间部依据《合同执行通知单》组织生产。 未经公司同意，不得将合同转让给第三方生产；不得以第三方生产的产品冒充公司生产的产品或使用商标。 不得经营 第三方生产的同类产品。 否则即承担违规标的25 倍或 50万元以上的赔偿金，并承担其他相应的法律责任。 销售合同一经双方签订，立即进入合同执行程序： 产品发货出厂程序： 产品经检验合格 市场部按合同约定项目通知财务部开具发票、填制发货通知单 市场部经理审核 分管副总或总经理签字 门卫验单 履行完上述手续后方可发货，否则，相关部门有权拒绝派车、发货，门卫有权拒绝放行。 特殊情况须经总经理批准。 产品发送到客户指定的现场后 ,销售人员应负责办理货物签收手续 (应由客户有效的相关部门签字盖章 )，并 将客户签收单及时转回公司市场部、财务部。 不得擅自将货物挪做他用或占为己有 ,否则承担违规标的 2倍以上的赔偿金 ,并承担由此所造成的各种损失和相应的法律责任。 销售人员不得在未经许可的情况下经销其他公司的产品或直接、间接参与其他区域营销。 未经公司书面许可，任何人 不得以任何方式研制、生产、囤集、购入、销售或代理销售与公司或集团公司产品有竞争或类似的商品；不得 在各种宣传材料上，擅自涂改或。