建筑材料采购管理制度

建筑材料采购管理制度内容摘要：

超量应及时上报项目经理及材料部门。 每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。 并做到余料退回，避免损失。 监督使用。 现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。 一旦发现民工班组在 材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及 工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。 以保证班组合理使用。 各项目材料员填 报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目 且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收， 特殊情况必须备注 ），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。 材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。 必须按实际耗用量开具领料单。 领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。 领料单上须注明被领用材料的使用部位。 收领料单须由项目经理审核签字，不得代 签。 材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。 为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录， 收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。 填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。 纸质的资料 按月整理装订成册报直管部备案。 各项目部材料员填报 报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。 杜绝出现无收料领用情况。 因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。 每月 24 日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。 根据结存材料，做好下月的物资采购计划。 1 每月 25 日至 28 日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。 各工程项目材料 收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度 报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报 工程部材料部门截止日期每月 28 日。 现场材料员根据收领料单、移转单填写《广汇建设集团有限 公司 建筑材料 收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数， 各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。 1如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司 ISO 9001： 2020《质量管理体系文件》 之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、 产品检验报告、企业资质证书 后，初评为合格商后方可进行材料采购。 1收、领料单的遗失处理。 不得随意以遗失为借口开任何单据。 如供货商提出则首先到财务科会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。 重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。 1现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允 许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。 如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。 手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。 每月 30 日将所有出门记录及出门条报工程 管理部。 1 成本核算节点和工程 竣工验收之日起 5 天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的 材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。 确有特殊情况可请示 工程管理部 材料 负责人并上报 工程 管理 部领导指 示。 1 成本核算节点或 工程竣工 5 天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。