建设单位管理费管理办法内容摘要：
报销相关费用财务部门有权拒绝办理。 (四 ) 报销人必须取得相应的真实合法的统一发票 ,对票面残缺、过期和虚假发票，财务人员有权拒绝办理。 (五 ) 统一发票应注明日期、收付款单位名称，货品名称、规格及数量或费用性质并有清晰可见的公章，对项目填列不全，金额涂改，大小写不符的票据财务人员有权拒绝办理。 第八条 建设单位管理费支出管理 (一 )办公费支出原则。 办公费是指管理部门发生的各项办公费用。 包括日常办公用品、办公 软件、办公耗材、报刊费、复印费、冲洗费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、邮电费等费用。 日常办公用品、办公耗材由使用部门提出采购申请，经批准后由办公室统一购买，对未列计划或私自购买的办公用品，财务部有权拒绝报销。 2 、水费、电费、电话费等按照计划实行指标控制。 （二）会议费支出原则。 会议费是指指挥部因业务需要而举办或参加的各种发生在本地及外地的会议支出，会议费的支出要附有会议通知、会议纪要或者会议安排等相关资料。 （三 ）差旅费支出原则。 差旅费适用于指挥部各部门工作人员和上级主管部门及相关部门在协助配合指挥部工作过程中发生的出差费用。 差旅费支出范围。 包括城市间交通费，住宿费、伙食费和公杂费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助和公杂费实行定额包干。 指挥部各。阅读剩余 0%
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