安徽大唐电力检修运营有限公司企业标准管理手册managementmanual

安徽大唐电力检修运营有限公司企业标准管理手册managementmanual内容摘要：

TPO M2020 第 12页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 3 术语和定义 本管理手册采用了下列标准中的术语和定义 : ISO 9000:2020 质量管理体系 —— 基本原理和术语 ISO 14001:2020 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001:2020 职业健康安全管理体系 规范 此外，下列术语和定义适用于本标准。 内部顾客：指 安徽大唐电力检修运营有限公司 所属 部门。 外部顾客；指 安徽大唐电力检修运营有限公司 以外的顾客。 主要设备：指火电发 电厂产生电能过程所属锅炉、汽轮机、发电机、主变压 器的本体设备。 发电机组：指由原动机 蒸汽轮机，燃气轮机 和发电机组成的机组。 锅炉机组：指火力发电燃烧系统，包括水冷壁，过热器，再热器，汽包，省 煤器，空气预热器等锅炉本体的风机、制粉、除灰、除尘系统等附属设备。 主变压器：指将发电机发出的电能电压升高至与输电匹配的高电压的升压变 压器。 外协件：指本公司委托供方加工、修理的设备和零部件。 QB：企业标准汉语拼音字头。 AHDTPO： 安徽大唐 公司 汉语拼音字头与 Power Overhaul 电力检修英文字 头的组合。 M： Manual 手册英文字头。 技措：对电力设施进行技术改造所采取的措施。 安措：安全 技术 措施。 反措：反事故 技术 措施。 公司： “ 安徽大唐电力检修运营有限公司 ” 习惯用语 “ 本组织 ”或“ 本 公司 ”。 缺陷： 在设备运行过程中发生的非正常现象。 两票：电力生产的各项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用的操 作票或工作票的简称。 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 13页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 非停： 在非计划检修时停止设备运行 施工组织设计： 是规划和指导拟建工程投标、签订合同、施工准备到竣工验 收全过程的全局性的技术经济文件。 4 管理体系 总要求 公司 依据 GB/T 19001— 20 GB/T 24001— 2020 和 GB/T 28001— 2020 标准要求， 结合本公司实际，建立 三标一体化管理体系，设计编制 管理体系文件，并在生产、经营、管理中实施应用和保持，以及持续改进其有效性。 （见图 1） a) 公司建立的管理体系是将发电机组、锅炉机组和电力设备检修所需过程和活动，按标准管 理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进所要求的策划、实施、检查、改进，进行管理和控制。 对不适用的标准条款和过程已在 应用中描述 ； 图 1 公司三标一体化管理体系模式图 b) 根据图 1 的过程顺序，公司根据顾客对设备安装检修的要求，规定公司各职能 部门 人员和的职责，准备充足的人力、物力资源，依据合同和顾客要求的接收标准编写检修计划； c) 在检修计划中，规定验收等级，确定验收控制点， 识别过程所涉及的环境因素和 风险 因素 ，制定控制措 施 方案 ； d) 确保在检修实施阶段按职责规定对汽机、锅炉、电气、综合、机械、通讯环境法规环境因素 顾 客 社 会 员 工 需求期望 职业健康安全 要 求 顾 客 社 会 员 工 满 意 超越期望 职业健康安全绩效改善 环境绩效改进 输入 输出 测量、分 析和 改进 安装检修服务实现 环境与职业健康安 全风险识别与控制 安装检修服 务 资源管理 一 体 化 管 理 体 系 的 持 续 改 进 管理职责 环境保护 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 14页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 等专业的检修过程进行质量控制点、 重要 环境因素和 重大危险源的监视、测量分析，并反馈到工程项目负责部门和高层领导，进行 必 要的协调、改进； e) 公司将设备试运交付和交付后对承诺监控两个过程，作为验证公司检修策划、过程控制、 环境控制、 危险源控制的实施效果及顾客满意程度测量依据，并在管理评审中 做出 公司战略发展改进输入信息； f) 公司对检修项目所需的外包项目、外协加工设备和零部件进行严格控制，并在本管理手册 运行控制中规定职责描 述规定。 文件要求 总则 三标一体化 管理体系文件分为三个层次 ： a) 第一层次文件：管理手册 ， 是按标准全部要求转换规定了本公司管理体系要求的描述，内容包括了管理方针和目标 见 管理手册描述及本管理手册 ； b) 第二层次文件：程序文件 （见表 1《程序文件清单》）； c) 第三层次文件： 作业指导书，包括公司 管理标准，技术标准，工作标准和作业指导书，记录，检修工艺规程，外来标准、规定 红头文件。 这些文件在 文件控制中列出有效文件目录，在 记录控制中列出记录 清单； d) 本公司的文件和记录采用的承载媒体包括：纸张，电子，样品，磁盘，光盘，照片等，在使用中根据用途作明确说明，并在 , 控制程序中规定管理控制内容。 管理手册 管理手册由 总经理 批 准发布 ， 综合管理部 是本手册的归口管理部门。 详见 附录 A 管理手册的管理 本手册 内容包括： a) 公司生产、经营和服务范围 ； b) 确定了本公司的方针 （见本手册 ） 和目标、指标，并对管理体系过程的相互作用给予表述； c) 描述了对标准不适用条款的删减 见 应用 ； d) 支持和 运作管理手册所需第二层的程序文件，在管理手册各章节后列出名目，以利于阅读和使用； 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 15页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 e) 管理手册对公司各部门、各过程相互关联、相互作用、相互遵守的内容 做出 规定，并用职能分配表标识出主要负责和配合，表示出策划、实施、检查、改进的循环内容。 文件控制 综合管理部 为文件控制的归口管理部门，负责建立《文件控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施控制。 控制内容 ： a) 文件的审批和发布 文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。 《管理手册》由总经理批准发布，质量、环境、职业安全 健康管理体系程序文件由管理者代表负责审批。 其它作业性和相关文件由公司分管领导及归口管理部门负责审批。 b) 文件的标识、发放和归档 文件均要 字迹清楚， 有明确的标识，包括文件编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期。 受控手册在首页上加盖“受控”标记，非受控手册在首页加盖“非受控”标记。 其他 受控文件由发放部门 编制 “受控文件 清单 ”，在网上发布。 凡列入“受控文件清单”的文件属受控文件，其他属非受控文件。 文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录；在网上发布时要打印一份记录并保留；文件的归档管理 ，执行《文件控制程序》确定。 c) 文件的评审 每年组织各部门对公司编制的管理体系文件的充分性和适宜性进行 一次评审。 评审可采用填写表格 式的函审 或召开会议等方式进行，也可结合每年 体系内部审核进行。 d) 文件的更改和换版 文件的更改、换版由原编制部门或由其它部门进行，由原审批人再次批准。 e) 外来文件的管理 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的外来文件由综合 管理处 统一接收，各相关职能部门负责识别本部门有关的外部文件， 综合管理处 每年组织相关部门对外来文件进行审批，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有 效性。 f) 过期作废文件的管理 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 16页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 公司在文件控制程序中 做出 了作废文件的规定，对过期作废 但 还须参考使用的文件规定标识，以防误用。 记录控制 综合管理部 是记录的归口管理部门，负责建立《记录控制程序》，并监督实施。 控制内容如下： a)控制记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置，以证实质量、环境、职业安全健康管理体系的有效运行和持续改进 ； b) 各相关部门负责本部门管理体系所要求的记录的管理。 记录要反映客观事实，字迹清楚，内容完整，且易于识别和检索。 记录的形式可以是文字记录、电子形式和照片、底片、 录像 等。 本章引用的相关文件： AHDTPO/QP01 文件控制程序 AHDTPO/QP02 记录控制程序 AHDTPO/WI01 管理体系文件编写导则 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 17页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司 发布 202021 实施 第 A 版 /第 0 次修订 5 管理职责 管理承诺 公司总经理 (最高管理者 )为使建立、实施和持续改进的管理体系满足发、供电顾客和 中国大唐集团公司安徽分公司 对发电机组和电力设备检修的要求，实现公司发展规划，和对社会的承诺，对以下活动的有效性提供证据： a) 向公司全员 传达 如何满足顾客对检修机组和电力设备的要求，并争取超越其需求，创建 公司服务于发电事业、服务于电力客户、服务于社会发展的企业品牌； b) 向公司各部门传达建立的管理体系应遵守的国际、国家、地方和上级发布的法律法规和其他要求，并建立合规性评价机制； c) 制定公司的管理方针，并使全员理解和执行； d) 主持制定公司的管理目标和指标，并管理、检查和考核； e) 按 管理评审规定对管理体系进行评审，并提出改进措施 ； f) 为使管理体系各系统有效实施，应确保所需各种资源的提供。 关注焦点 以顾客 、相关方 为关注焦点 公司以顾客、员工、社会为关注焦点，做到以 下几点： a) 最高管理者 主要负责，由项目管理处归口管理，及时 了解 、收集、识别 各类顾客 不同型号、功率机组、设备的拥有者 及相关方的需求 ； 应始终兼顾： 发电企业 ，地方政府各管理部门，员工等的需求和期望，注重过程改进为相关方创造价值 ； b) 将顾客及相关方要求转化为产品特性或规范、职业健康安全、环境保护要求及管理体系的要求； c) 通过体系运行满足顾客、员工、社会及相关方的要求； d) 监视、测量和了解顾客及相关方的满意程度，持续改进，增强顾客及相关方满意； e) 确认重要环境因素和重大 职业 健康安全风险因素在 管理体系的目标中的有效控制，以确保社会及员工满意。 管 理 手 册 QB/ AHDTPO M2020 第 18页共 52页 安徽大唐电力检修运营有限公司。